Faktúra č. DFP0013/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
  • IČO: 17050456
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP0013/20
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 578,76 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 22.23/2018/SOŠEGb
  • Identifikácia objednávky: 3
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť