Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
- IČO: 17050456
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFP0013/20
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.01.2020
- Celková hodnota: 578,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 22.23/2018/SOŠEGb
- Identifikácia objednávky: 3
- Dátum zverejnenia: 25.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť