| 26DFBV0023 |
servis hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
4 355,31 € |
23.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
dátový switch 4x10G SFP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Maroš Porvaz - Datamp |
54490120 |
|
462,09 € |
23.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
členský príspevok Klub združenia The Duke of Edinburgh´s |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
The Duke of Edinburghs International Award Slovensko, o.z. |
42418232 |
|
2 260,00 € |
23.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
inzercia Deň otvorených dverí |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
276,75 € |
21.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
lopta bask. 7 ks, lopta hádz. 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DEMI šport plus, s.r.o. |
36531154 |
|
496,35 € |
21.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
člen. príspevok na rok 2026 ZZES |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska |
17314534 |
|
4,00 € |
21.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0020 |
basketb. obruč 4 ks, basketb. sieťka 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
PESMENPOL, spol. s r.o. |
36507881 |
|
1 037,90 € |
21.01.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
20.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
člens.príspevok SOPK na rok 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
19.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
visačky (PS) 50 ks, orig. toner Brother 4 ks, alt. toner 2 ks, dierovač |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
876,32 € |
19.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025610 |
vykonanie ročnej kontroly EPS 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 758,90 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0014 |
orig. HP tonery 12 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
56253974 |
|
512,86 € |
16.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0013 |
inzercia do kalendára škôl na 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
123,00 € |
15.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0012 |
oprava výťahu 450 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
80,00 € |
15.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025609 |
vedenie účtovníctva 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
5 000,00 € |
14.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025608 |
plyn vyúčtovanie za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
1 109,19 € |
13.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025606 |
vodné,stočné,dažď.voda za 12/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 288,63 € |
13.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0010 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
165,13 € |
13.01.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0011 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 486,12 € |
13.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0001 |
kontrola,odb.prehliadka,servis, oprava has. prístrojov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
OBORIL s.r.o. |
50588711 |
|
1 651,25 € |
13.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
