| 26DFBV0161 |
stôl lichobežníkový 20 ks, stolička Taurus 30 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
5 933,52 € |
16.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
servis mot.vozidla Škoda Octavia TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
839,22 € |
13.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
podpisová kniha 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
353,69 € |
12.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2026/SOŠETt |
Zmluva o spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov TU v Trnave |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
22,68 € |
11.03.2026 |
|
31.08.2026 |
11.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0156 |
služby Multisport karty 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
567,00 € |
11.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
svietidlo do vestibulu školy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
280,80 € |
11.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
defibrilačné elektródy k Zoll AED detské 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
98,40 € |
11.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2026/SOŠETt |
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 5/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Západoslovenská energetika |
35823551 |
|
700,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0154 |
repre rekl. predmety - kart. obal na fľašu s logom 50 ks, prac. obuv a odev |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
812,67 € |
10.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFKV0002 |
podlahový automat CT45 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
4 610,04 € |
10.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0214 |
chemický prípravok POLO RAPID N do podl. automatu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
51,66 € |
10.03.2026 |
|
|
11.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
nábytkový trezor 1 ks, upratovací vozík 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 628,52 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
predlžovací kábel 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
15,98 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
rozbočovač 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,22 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
redukcia, sieťový kábel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
101,17 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 607,28 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0012 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 309,86 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
taburet obdĺžnik 6 ks, taburet kocka 18 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
4 416,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
poskytnutie právnej pomoci za 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
spotreba EE 2/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 173,77 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
