| DFB3025245 |
dodávka EE a služby 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025242 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025244 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025241 |
služba COO 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025239 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 407,60 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025238 |
výkon zodpovednej osoby 05/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025237 |
gombíková batéria AlzaPower CR2032 5ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
16,94 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025231 |
servis mot.vozidla VW Transporter TT330DY |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
124,53 € |
26.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025232 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025233 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025234 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025235 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
25,03 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025236 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025230 |
odvoz a likvidácia odpadu - kontajnera |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025229 |
člens.príspevok 2025 Asociácia stred.odbor.škôl Slovenska |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025228 |
nájomné za fľaše 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025227 |
vysávač Concept 2ks, SSD disk 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
534,08 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025226 |
zákl.kurz zvárania 311-1 7 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 993,80 € |
16.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025220 |
výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025221 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
