| DFB3025211 |
OP-rukavice elektro 100V,kliešte,pásky,klúč... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
202,37 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025212 |
licencia na 1 rok ESET HOME Security Premium 20 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
164,86 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025213 |
služby Multisport karty 05/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
336,00 € |
07.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025208 |
toner repas HP 2ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
46,62 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025207 |
servis fukára na lístie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
132,22 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025210 |
darč.predmety na krúžok Erasmus vzdel.poukazy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
387,66 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025205 |
nájomné za fľaše 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
72,51 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025209 |
nabíjačka do siete AlzaPower |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,84 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025204 |
telefónne poplatky 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,28 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025206 |
poskytnutie právnej pomoci za 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025201 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025202 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 539,61 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025200 |
služba COO 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025203 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025199 |
dodávka EE a služby 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025198 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025190 |
letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
396,70 € |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025185 |
služby mobilnej siete 4-5-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025186 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025187 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
