| DFB3025300 |
služba COO 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025299 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025297 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025292 |
výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025294 |
oprava výťahu 450 kg DM |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
140,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025293 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025287 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025288 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025289 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025290 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025291 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025286 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 043,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025285 |
Defibrilátor ZOLL AED plus (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
|
2 220,15 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 32/2025/SOŠETt |
Zmluva č. 13/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Hesko Patrik |
|
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2026 |
26.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 33/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 12/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Jurík Vladimír, Ing. |
|
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2026 |
26.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 34/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 11/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Štefík Jozef, Ing. |
|
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2026 |
26.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 10/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Bagáč Roman |
|
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2026 |
26.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025283 |
ubytovanie, strava - 2 zamestnanci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
170,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025284 |
štítkovač DYMO LabelWriter 450 Duo 1ks (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
291,39 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025282 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
4 129,05 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
