| DFB3025234 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025235 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
25,03 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025236 |
služby mobilnej siete 5-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025230 |
odvoz a likvidácia odpadu - kontajnera |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025229 |
člens.príspevok 2025 Asociácia stred.odbor.škôl Slovenska |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025228 |
nájomné za fľaše 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025227 |
vysávač Concept 2ks, SSD disk 15 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
534,08 € |
19.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025226 |
zákl.kurz zvárania 311-1 7 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 993,80 € |
16.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025220 |
výkon zodpovednej osoby 04/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025221 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025222 |
oprava výťahu 1000 kg |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
100,00 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025223 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
654,90 € |
15.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025224 |
služba počítač. siete Sanet 4-6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025225 |
odb. prehl., kontr. a čistenie komína učebne TEZB |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ing. Diana Dora Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
30,00 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025219 |
dopravné zahradzovacie stĺpiky 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Vladimír Lukáč - L 222 |
40128041 |
|
322,80 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025217 |
vodné,stočné,dažď.voda za 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 025,94 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025218 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
14.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025216 |
odpadová nádobka HP, toner orig. HP |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
42,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025214 |
spotreba EE 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 326,60 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025215 |
spotreba tepla 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 602,47 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
