| DFB3025144 |
služba COO 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025138 |
servis. prehl. CT40BT55R - umývací, podlahový automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
57,81 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025137 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 137,75 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025141 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025140 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 624,32 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025139 |
pranie prádla 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
252,75 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025142 |
dodávka EE a služby 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025135 |
lisovacia čeľusť V12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
232,59 € |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025136 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 222,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025134 |
čistenie odlučovača tuk.látok, čistenie kanalizácie a WC šatne MOV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
779,82 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025133 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
28.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 5/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Grega Marek, Ing. |
|
|
204,00 € |
27.03.2025 |
|
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025132 |
elektro-mat. - sieťový zdroj, čistiaca kvapalina Isopropanol |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
44,81 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025127 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025128 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025129 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025130 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025131 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025126 |
zákl.kurz zvárania 311-1 7 žiakov |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
36065722 |
|
4 993,80 € |
27.03.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025125 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŽELEZIARSTVO TGR s.r.o. |
52116433 |
|
229,60 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
