| DFB3025090 |
služba COO 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
03.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025089 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
03.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025084 |
výkon zodpovednej osoby 02/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2025/SOŠETt |
Zmluva o servise a údržbe EPS č. 4004/Z/25/HC |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
ANTES HC s. r. o. |
47762136 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025078 |
oprava šatne - maľovanie, výmena svietidiel |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o. |
53131801 |
|
2 586,68 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025079 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025080 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,75 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025081 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025082 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025083 |
služby mobilnej siete 2-3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
25,78 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025077 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
3 846,80 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní 4/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Hesko Patrik |
|
|
55,00 € |
21.02.2025 |
26.02.2025 |
30.06.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025075 |
toner 3x, odpadová nádobka do tlačiarne 1x |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
COMERT s.r.o. Bratislava |
17318793 |
|
120,56 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025076 |
licencia Edupage eGovernment modul za rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
21.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2025/SOŠETt |
Darovacia zmluva |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
SOŠE Trnava |
37847945 |
|
1 410,00 € |
20.02.2025 |
26.02.2025 |
28.02.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025073 |
servis - aktivácia služiek EPS 147, 148 v jemnomech. diel. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
966,66 € |
20.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025074 |
Ext. disk, napaľovačka, SSD disk, držiak, káble, kanc. mat. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
568,97 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025072 |
nájomné za fľaše 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025071 |
vývoz kontajn. so zmieš. odpadom a jeho likvidácia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025070 |
grafická karta ASRock VGA Intel Arc |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Dušan Valentovič |
44274742 |
|
142,40 € |
18.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
