| DFB3025210 |
darč.predmety na krúžok Erasmus vzdel.poukazy |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
387,66 € |
06.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025205 |
nájomné za fľaše 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
72,51 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025209 |
nabíjačka do siete AlzaPower |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
10,84 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025204 |
telefónne poplatky 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,28 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025206 |
poskytnutie právnej pomoci za 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
06.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025201 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025202 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 539,61 € |
05.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025200 |
služba COO 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025203 |
prev.tepelno-techn.zariadení 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025199 |
dodávka EE a služby 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025198 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025190 |
letenky Viedeň-Porto-Viedeň zahr.SC (Ilavský,Kučerková) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
396,70 € |
30.04.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025185 |
služby mobilnej siete 4-5-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025186 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025187 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025188 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025189 |
služby mobilnej siete 4-5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025196 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 830,80 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025191 |
pranie prádla 4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
272,55 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025194 |
menovky na kľúče, visačky ku kľúčom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
13,93 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
