| Zmluva č. 34/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 11/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Štefík Jozef, Ing. |
|
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2026 |
26.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 35/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 10/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Bagáč Roman |
|
|
0,00 € |
25.06.2025 |
|
30.06.2026 |
26.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025283 |
ubytovanie, strava - 2 zamestnanci |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Čarovar s.r.o. |
44627963 |
|
170,00 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025284 |
štítkovač DYMO LabelWriter 450 Duo 1ks (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Michal Záhora - MIZA |
44052111 |
|
291,39 € |
25.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025282 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
4 129,05 € |
25.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 131 |
kontajnerový odvoz odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
poverený riadením školy |
Mgr. Lukáš Ilavský |
Objednávka |
| DFB3025280 |
Odvoz odpadu - sklo, plasty |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Zberné suroviny Žilina a.s. |
50634518 |
|
376,75 € |
24.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025281 |
servis. prehl. CT40BT55R - umýv., podl. automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
1 023,26 € |
24.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025278 |
video kábel Vention |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
14,75 € |
23.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025279 |
Učebnice pre 3. ročník - Telekomunikácie 2 (edukač.publ.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
402,50 € |
23.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025275 |
osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) 50 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,50 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025276 |
nájomné za fľaše 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025277 |
servis. prehl. CT40BT55R - umýv., podl. automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
951,97 € |
19.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025274 |
revízie elektro - MaR rozvádzače - vykurovanie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
430,50 € |
18.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025272 |
čistiaci a hygienický materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
2 911,02 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025273 |
odb.prehliadka+odb.skúška VTZ elektroinštalácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
3 989,40 € |
17.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025271 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
71,77 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025270 |
prípr. vozidiel na STK: TT126DY ,TT330DY, TT433DV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AUTOPNEUSERVIS s.r.o. |
51326434 |
|
86,10 € |
16.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025269 |
atrament orig. do tlačiarne EPSON |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
11,09 € |
13.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025266 |
darčekové poukážky pre zamestnancov Tesco (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 100,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
