| DFB3025117 |
SSD disk Verbatim 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
89,67 € |
13.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025113 |
vodné,stočné,dažď.voda za 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 752,35 € |
11.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025110 |
služby integrov.bezpeč.systému EZS 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
JES Group a.s. |
35699493 |
|
344,40 € |
10.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025112 |
serv. práce - inštalácia tlačiarní Brother |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
90,00 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025111 |
spotreba EE 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 507,25 € |
10.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025109 |
oprava strižných dorazov na tab. nožniciach |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
289,54 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025108 |
prev.tepelno-techn.zariadení 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025105 |
oprava traktora MFT 1638 H 21EA3RON003859 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
169,40 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025106 |
oprava traktora MFT 1638 H 19LA3RON005397 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
|
169,40 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025103 |
obálky C5 doručenka bianko strip 1000 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KRPA Slovakia spol. s r.o. |
30229138 |
|
93,05 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025099 |
spotreba tepla 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
17 332,58 € |
06.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025101 |
SSD disk Patriot 256 GB 3 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
72,28 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025102 |
montážna sada Delock 31 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
9,88 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025100 |
telefónne poplatky 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
26,05 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025104 |
repre rekl. predmety - tašky, perá s logom SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Minarovič |
43617603 |
|
856,08 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025107 |
služby Multisport karty 03/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
427,00 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025098 |
nájomné za fľaše 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
66,28 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025094 |
Tlačiarne Brother MFCL 890 CDWYJ1 3ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Ivan Kozák K&H |
22707042 |
|
1 669,80 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025096 |
pranie prádla 2/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
240,65 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025097 |
SSD disk Apacer 256 GB 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
57,38 € |
04.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
