| DFB3025379 |
dodávka EE a služby 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025378 |
vedenie služieb BOZP a OPP 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025374 |
plošinový rebrík (z fin. daru) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
EMPORO, s.r.o. |
44562195 |
|
1 377,99 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025372 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025373 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025375 |
prev.tepelno-techn.zariadení 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025371 |
výkon zodpovednej osoby 08/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025369 |
kontrola bezpečnosti telocvične a jej zariadení |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
E K O T E C spol. s r.o. |
00687022 |
|
198,03 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025364 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025365 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
29,40 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025366 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025367 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025368 |
služby mobilnej siete 8-9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025370 |
záznamové knihy 10 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
40,73 € |
27.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025362 |
dobropis k DFA 3025261 - toner orig. HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
-59,47 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025361 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
52,96 € |
25.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025363 |
toner original HP, napájací adaptér Lenovo |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
50,18 € |
25.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025360 |
odborné elektroinšt.práce DM - výmena deónu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
2 173,22 € |
21.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025358 |
nájomné za fľaše 8/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
20,85 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025359 |
likvidácia osieho hniezda - učebňa 3. posch. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
196,80 € |
20.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
