| DFB3025308 |
nájomné za fľaše 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
72,51 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025311 |
telefónne poplatky 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
33,42 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025305 |
vedenie služieb BOZP a OPP 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025304 |
maliarske a elektroinštalačné práce - šatne |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Bustap s. r. o. |
56896000 |
|
4 934,58 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025303 |
odvoz a likvidácia odpadu - kontajnera |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
378,11 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025295 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025296 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 703,89 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025302 |
dodávka EE a služby 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
01.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025298 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025301 |
pranie prádla 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
366,30 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025300 |
služba COO 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025299 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025297 |
prev.tepelno-techn.zariadení 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
467,40 € |
01.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025292 |
výkon zodpovednej osoby 06/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025294 |
oprava výťahu 450 kg DM |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
140,00 € |
30.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025293 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 6/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
258,30 € |
30.06.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025287 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025288 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025289 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025290 |
služby mobilnej siete 6-7/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
26.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
