| DFB3024135 |
poskytnutie právnej pomoci za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
05.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024136 |
služby Balíčka zborovňa komplet 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
20,52 € |
05.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024141 |
prevedenie jarnej deratizácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
858,00 € |
04.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024140 |
nájom komunik.systému Alcatel 1-3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AITEN, a.s. |
36221945 |
|
252,00 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024134 |
telefónne poplatky 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
35,05 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024124 |
nájomné za oceľové fľaše 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024142 |
materiál elektro silnoprúd,náradie,lis.klieste |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
3 725,77 € |
04.04.2024 |
|
|
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024132 |
PC+elektro materiál,ND,router,náradie... |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
552,60 € |
02.04.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024123 |
graf.tablet 1 ks, Routerboard Mikrotik 7 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
496,01 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024130 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
02.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024122 |
služba COO 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024138 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024126 |
výkon zodpovednej osoby 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.03.2024 |
|
|
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024137 |
spotreba tepla za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 323,88 € |
31.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024125 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024128 |
strava zamestnancov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 342,04 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024127 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024139 |
prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024149 |
vodné,stočné,dažď.voda za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 363,84 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024145 |
spotreba EE 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
652,61 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
