| DFB3024029 |
telefónne poplatky 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
43,93 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024028 |
nájomné za oceľové fľaše 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
34,22 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024033 |
inzercia Zámer na prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
19,20 € |
05.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024025 |
montáž tieniac.techniky do kancel. |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Sebastián Rams |
54856531 |
|
75,00 € |
02.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Softballový klub Trnava Panters |
|
|
138,00 € |
01.02.2024 |
02.02.2024 |
03.02.2024 |
01.02.2024 |
PhDr.PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024021 |
členský poplatok Združenie Sanet na rok 2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024020 |
služba COO 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024026 |
poplatky za telekomun.služby 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
76,00 € |
01.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024073 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok na 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 5/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Výskumný ústav zváračský |
|
|
600,00 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
28.02.2024 |
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.7/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Baseballový klub Angels Trnava |
36088986 |
|
106,00 € |
31.01.2024 |
01.02.2024 |
04.02.2024 |
31.01.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024015 |
výkon zodpovednej osoby 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024024 |
strava zamestnancov 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 308,25 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024023 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024016 |
obedy žiaci 1/2024, manipulačný poplatok 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
4 998,80 € |
31.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024014 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024034 |
spotreba tepla za 01/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 829,16 € |
31.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024038 |
spotreba EE 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 966,49 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024030 |
prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.01.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024035 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zar. 01/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
