| DFB3024095 |
poskytnutie právnej pomoci za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
07.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024085 |
skener Creality CR-Scan Ferret Pro |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
402,90 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024080 |
mater. BLTouch senzor nivelácie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
37,20 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024081 |
okuliare pre virtuálnu realitu 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cinema, s.r.o. |
36420786 |
|
612,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024086 |
telefónne poplatky 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
38,23 € |
05.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 34/2024/SOŠETt |
NP č.16/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
OZ Slávia Trnava |
35628120 |
|
770,50 € |
04.03.2024 |
07.03.2024 |
27.03.2024 |
06.03.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, phD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024079 |
nájomné za oceľové fľaše 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MESSER Tatragas spol. s r. o. |
00685852 |
|
32,02 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024076 |
služby mobilnej siete 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
50,35 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024068 |
služba COO 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
01.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024109 |
EE FA za opakované plnenie-preddavok za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
6 693,34 € |
01.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 33/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme NP č.14/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Domka - Združenie saleziánskej mládeže o.z. |
|
|
92,00 € |
29.02.2024 |
12.03.2024 |
14.03.2024 |
04.03.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB3024087 |
spotreba tepla za 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 447,27 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024067 |
BLTouch senzor nivelácie 9 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
|
338,75 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024069 |
odbor.prehliadka a OS VTZ EZ telocvičňa+kinosála |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
727,20 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024066 |
obedy žiaci 2/2024, manipulačný poplatok 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 699,60 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024083 |
zneškodnenie odpadu 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
55,10 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024074 |
odbor.prehliadka a odb.skúšky VTZ EZ internát |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Cerkam Facility Services 1 s. r. o. |
54815444 |
|
4 056,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024075 |
ubytovanie 68 žiakov lyž.výcvik |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REKREATOUR, s.r.o. |
51683814 |
|
8 962,40 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024078 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024077 |
strava zamestnancov 2/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
7 449,39 € |
29.02.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
