| DFB3024128 |
strava zamestnancov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
5 342,04 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024127 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
31.03.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024139 |
prevádzka a obsluha tepelno - technických zariadení za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
456,00 € |
31.03.2024 |
|
|
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024149 |
vodné,stočné,dažď.voda za 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 363,84 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024145 |
spotreba EE 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
652,61 € |
31.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024131 |
pranie prádla 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
130,95 € |
28.03.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024133 |
odb.prehl.a údržba zdvíh.zariadení 03/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Servis elektro - zdvíhacie zariadenia, s.r.o. |
46817671 |
|
252,00 € |
28.03.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 44/2024/SOŠETt |
Rámcová kúpna zmluva č. 161465/1/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
31.03.2026 |
28.03.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2024/SOŠETt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 17/140/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky |
30844185 |
|
0,00 € |
27.03.2024 |
|
31.12.2024 |
04.04.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| DFB3024110 |
laserový ploter 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CNCworld Group s.r.o. |
000000540 |
|
940,00 € |
26.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024119 |
vedenie služieb BOZP a OPP 3/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
288,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024118 |
inzercia - ponuka práce |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
87,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024116 |
služby mobilnej siete 2-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
65,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024115 |
služby mobilnej siete 3-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024114 |
služby mobilnej siete 3-4/2024, parkovné |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
30,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024113 |
služby mobilnej siete 2-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
55,50 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024112 |
služby mobilnej siete 3-4/2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2024/SOŠETt |
Dohoda o ukončení zmluvy o ubytovaní č. 61/962/2023 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 1, 917 01 Trnava 1 |
17055385 |
Buday Milan |
|
|
75,00 € |
25.03.2024 |
31.03.2024 |
31.03.2024 |
26.03.2024 |
PhDr. PaedDr. Tatiana Nevolná, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB3024111 |
stroj.+hutn.materiál, kladivo, teplomer |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
905,93 € |
25.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB3024108 |
laborat.zdroj, materiál-plošné spoje |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
214,20 € |
22.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
