| DFB3025452 |
stolný futbal s prísluš. - part. rozpočet |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
1 000,85 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025449 |
termosky na prepr. potravín 22 l - 5 ks do VŠJ |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
577,61 € |
09.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025443 |
spotreba EE 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 011,57 € |
08.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025433 |
školenie správy registratúry - webinár |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
75,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025437 |
kultúrne premietanie (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CINEMAX, a.s. |
36612367 |
|
1 020,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025434 |
spotreba tepla 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
14 555,12 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025431 |
servis vchodových posuvných dverí do obj. SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
AWS-Miroslav Orság |
34269380 |
|
952,00 € |
03.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025430 |
kalendáre a diáre |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
196,49 € |
03.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025426 |
inzercia OVS na prenájom |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
20,91 € |
02.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025424 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 861,35 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025425 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
350,00 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025421 |
pranie prádla 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
QUICK-WASH s.r.o. |
50983652 |
|
265,95 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025423 |
dodávka EE a služby 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10 303,88 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025429 |
vedenie služieb BOZP a OPP 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lukáš Šiška |
48262501 |
|
295,20 € |
02.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025420 |
porad. služby v obl. kyberšikany, šikany 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
55,35 € |
02.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025427 |
služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - KB, s.r.o. |
54146739 |
|
60,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025428 |
služba COO 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Miroslav Valentín - MV |
46947531 |
|
110,00 € |
02.10.2025 |
|
|
18.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025419 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 9/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
6 470,00 € |
30.09.2025 |
|
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025412 |
výkon zodpovednej osoby 09/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
29.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025413 |
služby mobilnej siete 9-10/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
29.09.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
