| Zmluva č. 21/2026/SOŠETt |
Rámcová kúpna zmluva |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
0,00 € |
30.03.2026 |
|
31.03.2028 |
30.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2026/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 3/962/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Grega Marek |
|
|
0,00 € |
27.03.2026 |
|
31.03.2027 |
27.03.2026 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 26DFBV0178 |
zál. RMQ spínacia jednotka M22 KC10 spod. uchyt. 10ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MURAT, s.r.o. |
31431852 |
|
59,67 € |
23.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0177 |
pohon okien reťazový do dielní |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Videri s. r. o. |
46680080 |
|
571,40 € |
23.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0174 |
ochranné sklá na mobily 2 ks, filtračné kanvice 2 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
93,22 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0175 |
čistiace prostriedky a hygienický materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Tatrachema |
31434193 |
|
5 578,74 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0173 |
reklamná tabuľa 1x1 m s potlačou loga a ÚV ochranou |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TEGRA PLUS, s. r. o. |
51453258 |
|
196,80 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0176 |
krúžok - elektro-materiál |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
45,85 € |
20.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
prevedenie jarnej deratizácie a dezinsekcie |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Insekta DDD s.r.o. |
45942986 |
|
934,80 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
kábel Acar S8 1,5 m 8 zásuvkový 5 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
94,96 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
odb.prehliadka+odb.skúška VTZ EZ elektr. stroje a zariadenia |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
CERKAM FACILITY SERVICES 2 s.r.o. |
56603134 |
|
3 640,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
odvoz a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
295,20 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
inzercia - pracovná ponuka |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
97,79 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
oprava verejného osvetlenia v areáli SOŠE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
3 104,43 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
členský príspevok pre r. 2026 - Technické a vzd. konsorcium při VŠTE |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích |
75081431 |
|
205,00 € |
18.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
krúžkové - fotopapier na krúžok ALPI (vzdel. pouk.) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
37,37 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
maliarske a natieračské práce učební a vestibulu v škole |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pavol Olšinský MALIARSKE PRÁCE |
43282784 |
|
3 722,00 € |
17.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
kancelárske vybavenie - nábytok |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
6 001,05 € |
17.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
switch D-Link DGS 1210-16 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
145,48 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFPC0013 |
odb.prehl.a údržba výťahu, hlasová a dátová služba vo výťahoch 3/2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
63,23 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
