| DFB3025165 |
lisovacia čeľusť V15 19kN |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
135,30 € |
10.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025158 |
spotreba EE 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-668,87 € |
08.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025156 |
služobná cesta - 2 osoby |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SATEL - SLOVAKIA, s.r.o. |
31712797 |
|
169,00 € |
07.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025155 |
spotreba tepla 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
16 420,35 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025151 |
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
04.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025147 |
PC a iný materiál na maturity na rok 2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Unihouse s.r.o. |
45851387 |
|
1 225,10 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025149 |
toner original HP 4 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
322,36 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025138 |
servis. prehl. CT40BT55R - umývací, podlahový automat |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Fispo Clean Slovakia, s.r.o. |
36301035 |
|
57,81 € |
01.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025137 |
vykonanie štvrťročnej kontroly EPS |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Antes HC s.r.o. |
47762136 |
|
1 137,75 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025141 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025135 |
lisovacia čeľusť V12 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ant s.r.o. |
36363090 |
|
232,59 € |
31.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025136 |
obedy pre žiakov a manipulačný poplatok 3/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
5 222,00 € |
31.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025134 |
čistenie odlučovača tuk.látok, čistenie kanalizácie a WC šatne MOV |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
779,82 € |
28.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 27/2025/SOŠETt |
Zmluva o ubytovaní č. 5/962/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Sibírska 0/1, Trnava |
17055385 |
Grega Marek, Ing. |
|
|
204,00 € |
27.03.2025 |
|
31.03.2026 |
27.03.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025132 |
elektro-mat. - sieťový zdroj, čistiaca kvapalina Isopropanol |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
34290630 |
|
44,81 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025127 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025128 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025129 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025130 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
27,68 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025131 |
služby mobilnej siete 3-4/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
|
24,60 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
