| 131 |
kontajnerový odvoz odpadu |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
DH Ekologické služby, spol. s r.o. |
36253162 |
|
0,00 € |
24.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
poverený riadením školy |
Mgr. Lukáš Ilavský |
Objednávka |
| DFB3025275 |
osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) 50 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
61,50 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025271 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
71,77 € |
16.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025269 |
atrament orig. do tlačiarne EPSON |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
interNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
|
11,09 € |
13.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB3025266 |
darčekové poukážky pre zamestnancov Tesco (SF) |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TESCO Stores SR a.s. |
31321828 |
|
9 100,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025268 |
atrament do tlačiarne EPSON |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
NOVATECH, s.r.o. |
36385719 |
|
13,30 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025265 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
19,86 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025264 |
poskytnutie právnej pomoci za 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Mgr. Peter Čechvala, advokát |
37918346 |
|
500,00 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 11 (Zmluva č. 81/2024/SOŠETt) |
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 28.8.2024 |
Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, Trnava, Ulica Sibírska 1, Trnava |
17055385 |
Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Sibírska 1 Trnava |
52738221 |
|
0,00 € |
11.06.2025 |
|
01.07.2025 |
13.06.2025 |
Mgr. Lukáš Ilavský |
poverený riadením školy |
Zmluva |
| DFB3025262 |
toner original Canon 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
66,64 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025261 |
toner original HP 1 ks |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
52724077 |
|
59,47 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025259 |
spotreba EE 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-2 995,97 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025260 |
oprava STL plynovodu v obj. ŠI a vstup. časť |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
4 993,94 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025254 |
telefónne poplatky 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
25,12 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025256 |
služby Multisport karty 06/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
336,00 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025258 |
aSc Agenda Komplet 500-599 ž. SŠ 2026 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
31361161 |
|
738,00 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025257 |
vodné,stočné,dažď.voda za 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 932,97 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025250 |
spotreba tepla 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
15 263,75 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025248 |
služby spojené s výdajom stravy žiakov 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB3025249 |
strava zamest.+príspevok zo SF na stravu zam. 5/2025 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Trnava |
17055385 |
TOP-RELAX s.r.o. |
36836061 |
|
6 459,36 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
