MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241049 | Dodávka - elektrická energia 01.02.2014-28.02.2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 087,86 € | 28.02.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241079 | Dodávka elektrická energia 01.03.2014-31.03.2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 959,58 € | 31.03.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241090 | Dodávka - elektrická energia 01.04.2014-30.04.2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 571,27 € | 30.04.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241109 | Dodávka elektrická energia 01.05.2014-31.05.2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 356,43 € | 31.05.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241130 | Dodávka - elektrická energia jún 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 128,64 € | 30.06.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241142 | Dodávka elektrická energia júl 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 777,68 € | 31.07.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241154 | Dodávka elektrická energia 08/2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 788,00 € | 31.08.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241170 | Dodávka elektrická energia september 2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 459,01 € | 30.09.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241203 | Dodávka - elektrická energia 10/2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 107,70 € | 31.10.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241217 | Dodávka - elektrická energia 11/2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 121,37 € | 30.11.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 241247 | Dodávka - elektrická energia 12/2014 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 162,52 € | 31.12.2014 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 221224 | Dodávka elektrická energia december 2012 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 551,98 € | 07.01.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231023 | Dodávka elektrika január 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 840,58 € | 05.02.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231042 | Dodávka elektrická energia február 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 366,84 € | 05.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231059 | Dodávka elektrická energia marec 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 292,35 € | 31.03.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231087 | Dodávka elektrická energia apríl 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 846,03 € | 15.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231102 | Dodávka elektrická energia máj 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 518,70 € | 12.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231116 | Dodávka elektrická energia 01.06.2013-30.06.2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 248,31 € | 04.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231125 | Dodávka elektrická energia júl 2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 691,61 € | 05.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| 231135 | Dodávka elektrická energia 01.08.2013-31.08.2013 | Stredná odborná škola automobilová | 17053676 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 750,05 € | 05.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra |