213054 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
154,80 € |
27.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211067 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
119,52 € |
30.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213047 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
123,36 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211065 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
165,31 € |
18.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211030 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
95,60 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211031 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 451,60 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
211032 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
850,01 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213029 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
600,00 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213030 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
38,75 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213031 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
53,90 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213007 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
121,08 € |
20.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213014 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
50,40 € |
31.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213001 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
71,04 € |
10.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
213003 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
45,60 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |