| 26DFBV0100 |
Dodávka - skartovačka, čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
220,06 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0098 |
Dodávka - drevené organizéry na mobilné telefóny/brožúry/letáky a drevené stojany na mobilné telefóny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
240,00 € |
24.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0096 |
Zabezpečenie požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0097 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - január, február, marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0094 |
Dodávka - rolovaný papier a papierové útierky s odvíjaním 2 vrstvový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
137,50 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Dodávka PHM k 15.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
286,91 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
SCE software f 10 na tréning V21 for 1 užívateľa |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
121,77 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0090 |
Narezanie materiálu podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lignofer+ s. r. o. |
55610943 |
|
150,00 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Kontrola hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
363,47 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0088 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Dodanie a výsadba stromov v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Záhradné centrum BEGA, s. r. o. |
52900738 |
|
469,24 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice registratúrneho poriadku - aktualizované zmeny v oblasti registratúry) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Dodávka - elektrická energia február 2026, vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 359,41 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0085 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Oprava závady na OMCN 199/C, SICE S42 (zdvihák) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
473,55 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie a elektrorozvadzača, elektroinštalačné práce na SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 153,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Dodávka - pečiatka Trodat 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
88,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Dodávka - tepelná energia február 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 913,87 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Za odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
117,05 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Dodávka PHM k 28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
319,08 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Vykonanie ZOP elektro pre zamestnanca SOŠA Trnava s vydaním osvedčenia § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Koordinátor spol. s r. o. |
50048023 |
|
200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 03/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,11 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,02 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0072 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0066 |
Dodávka - vodné, stočné február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 236,64 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
