| 26DFBV0057 |
Dodávka - interiérové vybavenie (magnetická tabuľa, kancelárska stolička) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
297,66 € |
23.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0055 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0054 |
Dodávka PHM, nafta do pece k 15.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
79,87 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0049 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.02.2026 do 28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0050 |
Inštaláciu 14KS PC VT2 - servisné činnosti na PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
701,10 € |
13.02.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0051 |
Podpora testovania E maturity - servisné činnosti na PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,05 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0052 |
Oprava systému výdaj stravy - servisné činnosti na PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
212,79 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0053 |
Dodávka materiál na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
1 833,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0046 |
Dodávka elektriny 01.01.2026-31.01.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 991,42 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0047 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 01/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
09.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0048 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0044 |
Dodávka tlačivá pre stredné školy k maturitnej skúške, protokoly o administrácii testov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
78,87 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0045 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0043 |
Dodávka teplo január 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 232,85 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0039 |
Lyžiarsky kurz 26.-30.04.2026 ubytovanie a plná penzia pre 45 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
8 100,00 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0040 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,17 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0041 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.01.2026-31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,42 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0034 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0035 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0036 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0037 |
Dodávka PHM k 31.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
433,91 € |
04.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0042 |
Dodávka - náradie, prístroje, čistiace prostriedky, všeobecný materiál na OV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
2 941,62 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Dopravné služby 26.01.2026, 30.01.2026 na trase Trnava - Hronec - Trnava (lyžiarsky kurz) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 722,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
414,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Elektroinštalačné práce na základe požiadavky a prevádzkových potrieb školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 420,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
467,01 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
38,62 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0025 |
Dodávka vodné, stočné január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 138,54 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Dodávka tonery XEROX 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
452,64 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
