| 253012 |
Dodávka - mobilný kontajner na závesné zložky 2ks, skriňa dvere 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
723,24 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251039 |
Dopravné služby na trase Trnava - Hronec - Trnava 27.01.205 a 31.01.202 (lyžiarsky výcvik) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 722,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253013 |
Dodávka - interiérové vitríny s posuvnými dverami 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 273,05 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254001 |
Dodávka - mobilná tabula 120x90 Allboards CLASSIC - výška od zeme 70 cm - NM TOSM_77018920 Projekt "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Cuburgova 7859/39, Trnava" - materiálne vybavenie učebn |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
|
257,28 € |
10.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253010 |
Dodávka - učebných pomôcok na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
11 060,16 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251037 |
Za služby mobilnej siete január 2025 (O2) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251038 |
Zhotovenie polepu označenia auta autoškoly na osobný automobil AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
109,47 € |
07.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253007 |
Dodávka - tlačiareň Xerox Versa Link B415 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
971,70 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251036 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253008 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
396,06 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253009 |
Dodávka - PC zostava I5 12400 1 ks, monitor Philips 24" IPS PIVOT 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 036,00 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251036 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251037 |
Za služby mobilnej siete január 2025 (O2) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253012 |
Dodávka - mobilný kontajner na závesné zložky 2ks, skriňa dvere 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
723,24 € |
06.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251034 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251035 |
Dodávka - tepelná energia január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 969,70 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251034 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253006 |
Dodávka PHM k 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
436,40 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251026 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251027 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
495,33 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251033 |
Za služby mobilnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,79 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251028 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 073,45 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251029 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,32 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251030 |
Za služby v oblasti CO za obdobie január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251032 |
Za biologicky rozložiteľný odpad január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251031 |
Poplatky za služby pevnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
215,30 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251029 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,32 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251023 |
Zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 41 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 214,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251022 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 pre 41 žiakov - ubytovanie, plná penzia, lyžiarsky vlek |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 175,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
