| 253001 |
Dodávka - toner 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
77,49 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253002 |
Dodávka - zásobník B7000 do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
682,00 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251006 |
Adobe Acrobat Pro 12mesiacov EDU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
295,20 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251003 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251004 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti, revízia pracovného stroja, školenie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 080,00 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241333 |
Odstránenie závad ÚK/TÚV havarijného stavu v horúcovodnej odovzdávacej stanici tepla |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
4 857,20 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241330 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
09.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251007 |
Druhé ovládanie Škoda Fabia AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. Michalka Alojz AUTO-MOTO-MIX |
37021516 |
|
920,00 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251002 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251005 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 01/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241328 |
Poplatok za poskytnutie služby mVL 09.24, 10.24, 11.24 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,89 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241326 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 241329 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251001 |
Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1-2025/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
259,48 € |
03.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
