| 251023 |
Zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 41 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 214,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251024 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 ubytovanie, lyžiarsky vlek pre pedagogických zamestnancov a zdravotníka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
500,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251035 |
Dodávka - tepelná energia január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 969,70 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251020 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 702,70 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251021 |
Odber stravy žiakov za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 471,60 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251042 |
Dodávka - elektrická energia január 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 812,69 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251019 |
Inzercia 27.01.2025 MY stredné školy |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
289,05 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251018 |
Revízia lakovne a striekacej kabíny VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251019 |
Inzercia 27.01.2025 MY stredné školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
289,05 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251022 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 pre 41 žiakov - ubytovanie, plná penzia, lyžiarsky vlek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 175,00 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251018 |
Revízia lakovne a striekacej kabíny VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251015 |
Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 185,70 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251017 |
Členský príspevok na rok 2025 (SOPK) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251016 |
Seminár PAM 40.00 - online SR 24.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251016 |
Seminár PAM 40.00 - online SR 24.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
28.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251014 |
Inzercia 24.01.2025 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
150,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251014 |
Inzercia 24.01.2025 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
150,06 € |
27.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253005 |
Dodávka - telelefón SAMSUNG S24 FE 128 GB BLU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
599,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251013 |
Inštruktorský kurz autoškola IK 3/25 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
1 875,00 € |
24.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251010 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251011 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,85 € |
22.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251012 |
Seminárny poplatok 23.01.2025 "Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení podľa predpisov účinných od 01.01.2025" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
22.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251015 |
Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 185,70 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253019 |
Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251010 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251011 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,85 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251008 |
Vyúčtovanie nájomné do 15.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251017 |
Členský príspevok na rok 2025 (SOPK) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253004 |
Dodávka PHM k 15.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
112,31 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253003 |
Dodávka - skartovačka 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
224,48 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
