| 253021 |
Dodávka PHM k 28.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
338,12 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251062 |
Oprava PC kancelária HMOV SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
177,12 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251063 |
Oprava elektrických rozvádzačov, vyčistenie, premeranie ističov na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 445,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251060 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2025 - nájom fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
98,34 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251061 |
Dodávka tepelná energia február 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 842,96 € |
05.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251053 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251054 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
138,99 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251055 |
Dodávka - vodné, stočné február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 817,73 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251056 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251057 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
123,62 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251058 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2025-28.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,80 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251059 |
Za služby mobilnej siete (Telekom) február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,13 € |
04.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251052 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
350,06 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251051 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
209,10 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253020 |
Dodávka materiál na výuku - prepojovacie káble 20 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
708,48 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251048 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 313,20 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251049 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 316,60 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251048 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025-21.02.2025 - obedy žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 313,20 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251049 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 316,60 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253018 |
Dodávka materiál - ostatný |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253019 |
Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253018 |
Dodávka materiál - ostatný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251046 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251046 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253017 |
Dodávka - PHM k 15.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
124,17 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251045 |
Výmena osvetlenia v šatni na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 612,00 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
