| 251094 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251095 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
99,02 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251091 |
Za biologicky rozložiteľný odpad - marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251092 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253029 |
Dodávka - kniha účtovné súvzťažnosti v samospráve (vybrané účtovné prípady) od 01.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
43,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251090 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
181,43 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251089 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 257,10 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251087 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 963,60 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251088 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre maturitnú komisiu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,85 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251085 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Fabia, E.Č.: TT013FS |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná |
34427228 |
|
150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251086 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla (motorka) YAMAHA YBR 125, E.Č.: TT387AK |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná |
34427228 |
|
125,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253027 |
Dodávka - biela mag. vitrína 12xA4 940x981 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
509,22 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253028 |
Dodávka - toner HP W1350X 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
182,04 € |
24.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 251082 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
959,40 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251083 |
Oprava obrábacích strojov - sústruhy a frézky v dňoch 13.03.2025 a 21.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
926,80 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251084 |
Servisné činosti VT v učebni autotronik (SW MS Office 2021 Standard/ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
158,67 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253026 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
176,68 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251081 |
Kontrola, justáž pred overením - váha T28-15MR |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
108,24 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253025 |
Dodávka - zostavy sedenia pre žiakov do vestibulu školy, taburetky 6 ks, kreslo čalúnené 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 214,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254002 |
Dodávka - školská lavica dvojmiestna, výškovo nastaviteľná L2N-2 v rámci Projektu: "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
1 156,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253024 |
Dodávka PHM k 15.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,03 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251080 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251079 |
Direktor premium (online časopis. Manažment školy, prístup na portál Direktor) od 01.03.25 do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
158,88 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253023 |
Dodávka - materiál na odborný výcvik (káble) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
210,33 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251077 |
Zálohovanie dát, reinštalácia OS, obnova dát NB |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
249,69 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251076 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike (tlačiarne HMOV, správa, servis PC ZROV) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251078 |
Doprava autobusom dňa 12.03.2025 na trase Trnava - Sereď Múzeum Holokaustu a späť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
200,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251075 |
Elektroinštalačné práce na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 204,99 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251074 |
Offline videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1. júla 2025 s Správa registratúry v praxi organizácií verejnej správy v roku 2025" |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251073 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 14.03.2025 do 13.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
453,87 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
