| 251083 |
Oprava obrábacích strojov - sústruhy a frézky v dňoch 13.03.2025 a 21.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
926,80 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251084 |
Servisné činosti VT v učebni autotronik (SW MS Office 2021 Standard/ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
158,67 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253026 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
176,68 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251081 |
Kontrola, justáž pred overením - váha T28-15MR |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VÁHY PILÁT, s.r.o. |
50635841 |
|
108,24 € |
20.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253025 |
Dodávka - zostavy sedenia pre žiakov do vestibulu školy, taburetky 6 ks, kreslo čalúnené 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mušla s.r.o. |
47592265 |
|
2 214,00 € |
19.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254002 |
Dodávka - školská lavica dvojmiestna, výškovo nastaviteľná L2N-2 v rámci Projektu: "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" Názov programu: Plán obnovy a odolnosti SR, |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Educas s.r.o. |
47393050 |
|
1 156,00 € |
19.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253024 |
Dodávka PHM k 15.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
238,03 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251080 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
18.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251079 |
Direktor premium (online časopis. Manažment školy, prístup na portál Direktor) od 01.03.25 do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
|
158,88 € |
17.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253023 |
Dodávka - materiál na odborný výcvik (káble) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
210,33 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251077 |
Zálohovanie dát, reinštalácia OS, obnova dát NB |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
249,69 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251076 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike (tlačiarne HMOV, správa, servis PC ZROV) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251078 |
Doprava autobusom dňa 12.03.2025 na trase Trnava - Sereď Múzeum Holokaustu a späť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
200,00 € |
14.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251075 |
Elektroinštalačné práce na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 204,99 € |
13.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251074 |
Offline videoseminár "Zákon o archívoch a registratúrach v znení aktuálnej novely s účinnosťou od 1. júla 2025 s Správa registratúry v praxi organizácií verejnej správy v roku 2025" |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
12.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251073 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup od 14.03.2025 do 13.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
453,87 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253022 |
Dodávka materiál - lakovnícky na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
205,11 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251070 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 03/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251071 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251072 |
Dodávka - elektrická energia február 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 603,04 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251069 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251065 |
Za služby mobilnej siete O2 1.2.2025-28.2.2025 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251066 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251067 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251068 |
Oprava zváracieho prístroja Proton AL na CO2 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Elektro plus, s.r.o. |
36270032 |
|
134,81 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251064 |
Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie február 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
49,20 € |
06.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253021 |
Dodávka PHM k 28.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
338,12 € |
05.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251062 |
Oprava PC kancelária HMOV SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
177,12 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251063 |
Oprava elektrických rozvádzačov, vyčistenie, premeranie ističov na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 445,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251060 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2025 - nájom fľaša oceľová, chladivo |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
98,34 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
