| 251240 |
Dodávka - vodné, stočné september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 761,94 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251239 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.10.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253069 |
Dodávka - letáky na nábor žiakov SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
214,02 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253070 |
Dodávka - materiál na odborný výcvik (plechy a tyče) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
977,70 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251235 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 722,50 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251237 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
30.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251238 |
Seminár PAM 40.03 TT - Trnava 26.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251236 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2025-30.09.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 158,80 € |
30.09.2025 |
|
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253068 |
Dodávka - toner 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
59,04 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251234 |
Servisné činnosti - sieťové pripojenie v ZRTV, diagnostika NB, oprava PC |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
258,30 € |
26.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251232 |
Dodávka - výukový softver 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
1 222,62 € |
25.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251233 |
Orez stromov vo výškach bez odvozu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
713,40 € |
25.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253066 |
Dodávka - ND a náradie na opravu áut |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
461,18 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253065 |
Dodávka - lakovnícky materiál na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
1 523,23 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253067 |
Dodávka - ND na opravu áut |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
201,17 € |
24.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253063 |
Dodávka - elektrotechnický materiál na odborný výcvik odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
851,10 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253064 |
Dodávka - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 468,63 € |
23.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251230 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251231 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - júl, august, september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
22.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253062 |
Ochranný plechový kryt 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EMPORO, s. r. o. |
44562195 |
|
3 318,54 € |
19.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251229 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov, priestorov bufetu, skladov UNIMONT, dielne a rozdvodne NN na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 300,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253061 |
Dodávka PHM k 15.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
300,30 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253060 |
Dodávka - organizér na mobilné telefóny 17 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
363,50 € |
11.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253059 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
91,02 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251227 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike (zástupkyňa pre TV) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
73,80 € |
10.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251224 |
Dodávka - elektrická energia august 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
560,13 € |
09.09.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251225 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 09/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251226 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.08.2025-31.08.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,76 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251228 |
Doškolovací kurz inštruktorov autoškôl |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
150,00 € |
09.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253057 |
Dodávka - OOPP žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
64,70 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
