| 253039 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
311,26 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251140 |
Diagnostika závady na sťahováku pneumatík, výmena ND a odskúšanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
215,62 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251141 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251138 |
Dodávka vodné stočné, voda z povrch. odtoku máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 133,89 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251139 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251136 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 409,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251135 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251137 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 687,85 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251134 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 500,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251133 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
120,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251132 |
Servisná prehliadka šíkmá schodisková plošina |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253038 |
Dodávka PHM k 15.05.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,21 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251130 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251131 |
Maliarske a natieračské práce (ekonomické oddelenie, učebňa č. 9) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 217,50 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253037 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251128 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251129 |
Servisné činnosti - inštalácia dochádzkového systému OV, administratíva |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 168,50 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251125 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251126 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 418,95 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251127 |
Dodávka - elektrická energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 134,03 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253036 |
Dodávka materiál - OOPP |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
173,43 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253035 |
Dodávka materiál - na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
85,90 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251124 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253034 |
Dodávka PHM k 30.04.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
380,27 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251121 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251122 |
Za služby v obasti CO za obdobie 04/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251119 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za apríl 2025 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251120 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251123 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251113 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
329,04 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
