| 253081 |
Dodávka materiál - čistiaci do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
338,59 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253082 |
Dodávka - učebnice (fyzika a testy) pre SŠ |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
2 071,50 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251256 |
Vstupné pre žiakov na MSV v Brne dňa 09.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Veletrhy Brno, a.s. |
25582518 |
|
300,10 € |
15.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 251258 |
Doprava autobusom na trase Trnava - Brno a späť dňa 09.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 200,00 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251257 |
Konferencia "Legislatívna búrka pre riaditeľov základných a stredných škôl 2026" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
332,47 € |
15.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253080 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 034,43 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251255 |
Zhotovenie a výmena dverí na budove SOŠa Trnava - oprava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 236,15 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251254 |
Zhotovenie informačnej tabule - označenie školy SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
306,27 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251253 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253078 |
Dodávka - kancelárske potreby, výpočtová technika, DHM |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
335,88 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253079 |
Dodávka - materiál čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
329,78 € |
10.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251252 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, Hotline - licenia platná 12 mesiacov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
313,00 € |
10.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253076 |
Dodávka - materiál všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
90,04 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253077 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
348,09 € |
09.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253075 |
Ročné predplatné Právny kuriér pre školy 01.11.2025-31.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett |
35908718 |
|
149,00 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251250 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL za obdobie 07-09/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,27 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251251 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 10/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251249 |
Dodávka - elektrická energia september 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
981,13 € |
08.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251248 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253072 |
Dodávka PHM k 30.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
466,15 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253073 |
Dodávka - učebnice (odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1 a 2. časť) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 915,00 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253074 |
Dodávka - materiál na odborný výcvik, ostatný materiál |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
3 977,25 € |
06.10.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 251244 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.09.2025-30.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,43 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251245 |
Dodávka - tepelná energia september 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 168,99 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251247 |
Poplatok za služby v pevnej siete za september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,58 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251246 |
Za služby v oblasti CO za obdobie september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251241 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
256,46 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251242 |
Ochrana objektu SOŠa Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému za september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
186,22 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251243 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
456,33 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253071 |
Dodávka - riadiaci procesor CPU SIMATIC S7-1200 G2 - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
634,68 € |
02.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
