| 254004 |
Vykonané práce podľa Zmluvy o dielo zo dňa 23.08.2024 a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 23.08.2024 "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava. Názov p |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
67 501,56 € |
17.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251104 |
Oprava klapky telefónneho prístroja , dodanie telefónneho prístroja GIGASET DESK 400, doprava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
80,69 € |
16.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254003 |
Výkon činnosti stavebného dozoru v štúdiu realizácie investičnej akcie "Debarierizácia budov/odstránenie architektonických bariér na Strednej odbornej škole automobilovej, Coburgova 7859/39, Trnava" - stavebný dozor na realizáciu stavby, názov programu: " |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stav PRO s.r.o. |
51030047 |
|
2 139,00 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253032 |
Dodávka - učebné pomôcky pre žiakov odboru autotronik (stavebnica Detektor tlieskania, Stavebnica Križovatky so semafórmi) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
157,00 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251103 |
|
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 406,34 € |
11.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253031 |
Dodávka materiál - na opravu a údržbu dopravných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
32,05 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251102 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 2517001 |
Vyúčtovanie tepelná energia za rok 2024 - preplatok |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 457,54 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251101 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 04/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251100 |
Za služby mobilnej siete O2 marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253030 |
Dodávka PHM, PHM do kosačky k 31.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
547,31 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251096 |
Dodávka - tepelná energia marec 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 683,68 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251097 |
Poplatky za služby pevnej siete marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,10 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251098 |
Za služby mobilnej siete marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,81 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251099 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.24, 01.25, 02.25 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,35 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251093 |
Dodávka - vodné, stočné marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 287,32 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251094 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251095 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
99,02 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251091 |
Za biologicky rozložiteľný odpad - marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251092 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253029 |
Dodávka - kniha účtovné súvzťažnosti v samospráve (vybrané účtovné prípady) od 01.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
43,00 € |
01.04.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251090 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
181,43 € |
01.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251089 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 257,10 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251087 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 963,60 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251088 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 pre maturitnú komisiu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,85 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251085 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla Škoda Fabia, E.Č.: TT013FS |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná |
34427228 |
|
150,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251086 |
Stanovenie všeobecnej hodnoty vozidla (motorka) YAMAHA YBR 125, E.Č.: TT387AK |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Martin Lukášik, PhD. znalec z odboru doprava cestná |
34427228 |
|
125,00 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253027 |
Dodávka - biela mag. vitrína 12xA4 940x981 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
509,22 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253028 |
Dodávka - toner HP W1350X 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
182,04 € |
24.03.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 251082 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
959,40 € |
24.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
