| 253094 |
Dodávka PHM k 31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
464,80 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251275 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
147,60 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251274 |
Preprava vo výške nakládka, vykládka (mobilná bunka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tricube s. r. o. |
56797311 |
|
307,50 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251272 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2025 (fľaša oceľová a chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251273 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251276 |
Dodávka - tepelná energia október 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 573,90 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253092 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
157,44 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253093 |
Dodávka - výpočtová technika PC Core Ultra 2 ks, monitor Philips 2 ks, SW MS Office 2024 Standard |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 300,40 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251269 |
Servisné činnosti VT PC na ekonomickom oddelení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251270 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,90 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251271 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,42 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253091 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251267 |
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251265 |
Dodávka - vodné, stočné október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 338,46 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251266 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
336,66 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251268 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251262 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 287,60 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251263 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 222,45 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251264 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
160,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253090 |
Dodávka - dierované plechy na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PERFORA spol. s r.o. |
34136576 |
|
692,00 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251261 |
Zhotovenie polepu z fólie na dvere |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
110,70 € |
27.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253089 |
Dodávka - Informačná výuková tabuľa - Počítačová klávesnica |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
99,00 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253087 |
Mobilný stojan s kolieskami |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
400,00 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253088 |
Tlačivá do autoškoly - výkaz o prevádzke výcvikového vozidla, záznamník praktického výcviku |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marcela Harčárová |
50381695 |
|
67,00 € |
22.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251260 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 580,00 € |
22.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253086 |
Dodávka - interiérové vybavenie do odbornej učebne TV (kovové skrine, vešiak stojanový kovový) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 067,63 € |
21.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253084 |
Dodávka PHM k 15.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
401,52 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253085 |
Dodávka - dopravné kužely výstražné pre autocvičisko (5 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Bc. Peter Kovács - AZ media |
35202084 |
|
62,70 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253083 |
Dodávka - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR (500 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
317,40 € |
17.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251259 |
Účastnícky poplatok seminár "Správa registratúry v školách, archivovanie záznamov-I. časť+novelizácie účinné od 15.10.2025" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,97 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
