Faktúry
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241329 | Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2024-31.12.2024 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,00 € | 05.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra | |||||
| 251001 | Poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2025/1-2025/12 | Stredná odborná škola automobilová Trnava | 17053676 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 259,48 € | 03.01.2025 | 22.01.2025 | Faktúra |