| 251034 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251035 |
Dodávka - tepelná energia január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 969,70 € |
05.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251034 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253006 |
Dodávka PHM k 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
436,40 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251026 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251027 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
495,33 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251033 |
Za služby mobilnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,79 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251028 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 073,45 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251029 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,32 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251030 |
Za služby v oblasti CO za obdobie január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251032 |
Za biologicky rozložiteľný odpad január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251031 |
Poplatky za služby pevnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
215,30 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251029 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému na stredisku registrácie poplachov - január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
111,32 € |
04.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251023 |
Zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 41 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 214,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251022 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 pre 41 žiakov - ubytovanie, plná penzia, lyžiarsky vlek |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 175,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251024 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 ubytovanie, lyžiarsky vlek pre pedagogických zamestnancov a zdravotníka |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
500,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251025 |
Inzercia 31.01.2025 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
150,06 € |
03.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251028 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 073,45 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251026 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253010 |
Dodávka - učebných pomôcok na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
11 060,16 € |
03.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253006 |
Dodávka PHM k 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
436,40 € |
03.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251031 |
Poplatky za služby pevnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,18 € |
01.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251033 |
Za služby mobilnej siete január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,79 € |
01.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251020 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 702,70 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251021 |
Odber stravy žiakov za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 471,60 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251027 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
495,33 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251032 |
Za biologicky rozložiteľný odpad január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
31.01.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253007 |
Dodávka - tlačiareň Xerox Versa Link B415 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
971,70 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253008 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
396,06 € |
31.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
