| 251050 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2025 - 21.02.2025 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
4,95 € |
21.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253018 |
Dodávka materiál - ostatný |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253019 |
Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251047 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
522,75 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253018 |
Dodávka materiál - ostatný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
204,48 € |
20.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251046 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251046 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.02.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
19.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253017 |
Dodávka - PHM k 15.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
124,17 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251045 |
Výmena osvetlenia v šatni na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 612,00 € |
18.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253017 |
Dodávka - PHM k 15.02.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
124,17 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251045 |
Výmena osvetlenia v šatni na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 612,00 € |
17.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253015 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 039,31 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251044 |
Premontáž IZVV z vozidla Škoda Fabia EČV TT013FS do vozidla Škoda Fabia EČV AA7650KV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
73,80 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253016 |
Dodávka materiál - kancelársky, interiérový |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 106,30 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253016 |
Dodávka materiál - kancelársky, interiérový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 106,30 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251044 |
Premontáž IZVV z vozidla Škoda Fabia EČV TT013FS do vozidla Škoda Fabia EČV AA7650KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
73,80 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253014 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
100,74 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251042 |
Dodávka - elektrická energia január 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 812,69 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251043 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251043 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 02/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253015 |
Dodávka - kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 039,31 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253013 |
Dodávka - interiérové vitríny s posuvnými dverami 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 273,05 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251040 |
Odborná prehliadka elektrických strojov na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
3 751,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251041 |
Revízia zdvíhacieho zariadenia - východisková OPaOS zdvíhacieho zariadeniaNožnicový zdvihák 0.35 SDE - elektrická časť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
250,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251040 |
Odborná prehliadka elektrických strojov na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
3 751,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251041 |
Revízia zdvíhacieho zariadenia - východisková OPaOS zdvíhacieho zariadeniaNožnicový zdvihák 0.35 SDE - elektrická časť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
250,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253014 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
100,74 € |
11.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251038 |
Zhotovenie polepu označenia auta autoškoly na osobný automobil AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
109,47 € |
10.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253011 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
215,30 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
