| 251151 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
09.06.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251152 |
Dodávka - elektrická energia máj 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 003,33 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253041 |
Dodávka - nalepovacie závažia-kotúč šedné 2ks po 6 kg |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
61,25 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251149 |
offline videoseminár - Mzdová účtovníčka pred odchodom na dovolenku |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253040 |
Dodávka PHM k 31.05.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
367,99 € |
05.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251142 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za máj 2025 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
100,12 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251143 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251144 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251145 |
Poplatky za služby pevnej siete máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,41 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251146 |
Poplatky za služby mobilnej siete máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,43 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251147 |
Dodávka - tepelná energia máj 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 217,26 € |
04.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251148 |
Servisné práce na výpočtovej technike (inštalácia Fabasoft, sieťové skenovanie, inštalácia tlačiarne) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
178,35 € |
04.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253039 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
311,26 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251140 |
Diagnostika závady na sťahováku pneumatík, výmena ND a odskúšanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
215,62 € |
03.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251141 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
86,10 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251138 |
Dodávka vodné stočné, voda z povrch. odtoku máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 133,89 € |
02.06.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251139 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
664,00 € |
02.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251136 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 409,20 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251135 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251137 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 687,85 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251134 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 500,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251133 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
120,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251132 |
Servisná prehliadka šíkmá schodisková plošina |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253038 |
Dodávka PHM k 15.05.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,21 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251130 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251131 |
Maliarske a natieračské práce (ekonomické oddelenie, učebňa č. 9) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 217,50 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253037 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251128 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251129 |
Servisné činnosti - inštalácia dochádzkového systému OV, administratíva |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 168,50 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251125 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
