| 251295 |
Príprava podkladov k vyraďovaciemu konaniu, usporiadanie a označenie registratúrnych záznamov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
1 705,60 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253105 |
Dodávka materiál - na opravu a údržbu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
11,00 € |
26.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251294 |
Zváračský kurz pre žiakov a pedagogického zamestnanca |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec |
17050324 |
|
861,00 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251293 |
Oprava - výmena dverí |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 860,50 € |
26.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253104 |
Dodávka - štítky na označenie dverí (5 balíkov) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
674,19 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251292 |
Oprava PVC na schodoch |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
307,50 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253103 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
57,42 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251291 |
Oprava sklenenej výplne pri hlavnom vchode do školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
STED s.r.o. |
52100430 |
|
300,45 € |
24.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251289 |
Inzercia 10.11.2025 MY Stredné školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
338,25 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251290 |
Demontáž starého a montáž nového oplotenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Martin Mrva MM Garden |
45873593 |
|
4 998,72 € |
21.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253101 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
974,28 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253102 |
Dodávka - kávovar espresso DELONGHI 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
309,00 € |
20.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253100 |
Dodávka PHM k 15.11.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,07 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251288 |
Revízia zdvíhacích zariadení a posuvnej brány |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. |
44686412 |
|
972,93 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253099 |
Dodávka materiál - čistiaci (dezinfekčný) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
187,45 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251287 |
Školská licencia - balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 297,65 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253098 |
Dodávka - nákup učebníc pre žiakov Technické kreslenie I a II po 23 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 219,46 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253097 |
Dodávka materiál - všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
266,31 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251286 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
922,50 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253096 |
Dodávka - štítky na dvere (3 balíky po 10 ks) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
499,26 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251282 |
Dodávka elektriny 01.10.2025-31.10.2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 505,39 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251284 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251283 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251285 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253095 |
Dodávka - kancelárske stoličky Antarec čierne syn slide 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
1 255,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251281 |
Maliarske práce na SOŠA Trnava (učebne a chodba TV) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 273,60 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251277 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251278 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
186,22 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251280 |
Oprava elektrorozvádzača na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 070,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251279 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
