| 251220 |
Kvalifikačné predpoklady v školstve a ich aplikácia_seminár 04.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
69,00 € |
05.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253055 |
Dodanie a montáž vonkajšej rotačnej kamery - elektronický zabezpečovací systém na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
996,67 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251213 |
Oprava elektronickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
1 598,59 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251212 |
Dodávka - vodné, stočné August 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
711,17 € |
02.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251211 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií september 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251210 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - elektroopravy po zatečení vodou |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
685,00 € |
22.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251209 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
20.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253054 |
Dodávka - nákup rolovaných papierov so stredným odvíjaním |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
104,81 € |
18.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251208 |
Výmena schodových hrán - oprava PVC na schodoch |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
126,08 € |
15.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251207 |
Práce vo výškach - orez stromov s odvozom a uprataním |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 906,50 € |
14.08.2025 |
|
|
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251206 |
Oprava betónovej plochy na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Concret Plus, s. r. o. |
56969201 |
|
4 180,00 € |
13.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251205 |
Dodávka - elektrická energia Júl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
609,65 € |
11.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251202 |
Za služby mobilnej siete 01.07.2025-31.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251203 |
Dodávka - tepelná energia Júl 2025, prefinancovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 144,53 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251204 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér august 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
07.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251201 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 08/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
06.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251200 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
100,12 € |
06.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251199 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
136,78 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251197 |
Za služby mobilnej siete 01.07.2025-31.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
95,43 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251198 |
Za služby pevnej siete 01.07.2025-31.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,62 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251193 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za Júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
334,56 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251194 |
Dodávka - vodné, stočné Júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
715,82 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251195 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za august 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251196 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251192 |
Uverejnenie inzercie 29. týždeň 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
24.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253053 |
Dodávka PHM k 15.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21,03 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251191 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251190 |
Uverejnenie inzercie 28. týždeň 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253051 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
517,60 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253052 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
6 146,50 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
