| 253050 |
Dodávka PHM k 30.06.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
493,86 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251177 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 01-05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
23,81 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251178 |
Poplatky za služby pevnej siete jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,29 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251179 |
Za služby mobilnej siete jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
97,73 € |
04.07.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251176 |
Dodávka - tepelná energia jún 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 141,30 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251173 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za mesiac jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
186,22 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251174 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251175 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
61,50 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253049 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 526,49 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251171 |
Dodávka vodné, stočné jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 887,47 € |
02.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251172 |
Za služby v oblasti CO za obdobie jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252001 |
Obedy k slávnostnému ukončeniu školského roka |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
697,00 € |
01.07.2025 |
|
|
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
327,01 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251170 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253048 |
Dodávka - tonery 7 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
693,72 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251168 |
Servisné činnosti na výpočtovej technike |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
178,35 € |
30.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251166 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu v období jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
258,30 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251167 |
Doprava žiakov na trase Trnava - Smolenice a späť 23.06.20265 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
295,20 € |
27.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251164 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 445,30 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251163 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 559,60 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251165 |
Odber stravy za obdobie 01.06.2025-26.06.2025 pre maturitnú komisiu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
123,75 € |
26.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253047 |
Dodávka - pračka Beko BTL1WFP10622-1-OZEM-01 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
288,79 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251161 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie apríl, máj, jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251162 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251160 |
Zdvihnutie a presunutie obrábacieho stroja v rámci dielne strojného obrábanie SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Convoi s.r.o. |
36670545 |
|
1 378,83 € |
19.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251158 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2025 (chladivo, fľaša oceľová) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251159 |
Školenie obsluhy CNC strojov zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
První hanácka BOW spol. s r.o. |
47670631 |
|
661,87 € |
19.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253045 |
Dodávka PHM k 15.06.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
171,10 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253046 |
Dodávka materiál - predlžovacia šnúra so zásuvkami |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
26,36 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251157 |
Vypracovanie písomného záznamu o posúdení pracovných rizík pracoviska: SOŠ automobilová Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Libor Pizúr - HSE |
51173662 |
|
520,00 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
