| 243063 |
Dodávka - tonery 4 ks, myš k PC 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
146,28 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243062 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
46,39 € |
20.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241140 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
19.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243061 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
180,00 € |
18.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243060 |
Dodávka PHM k 15.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
274,50 € |
17.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241143 |
Seminárny poplatok za seminár online "Účtovanie transferov" 12.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,95 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241139 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,50 € |
06.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241134 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241135 |
Dodávka - vodné, stočné Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 895,87 € |
05.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241136 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243057 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
208,31 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241133 |
Ochrana objektu SOŠ automobilová Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému za máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
48,60 € |
04.06.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243056 |
Dodávka PHM k 31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
645,11 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241128 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2024/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
629,00 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243059 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
84,08 € |
03.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241131 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,52 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241130 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2024-31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,09 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241125 |
Poplatky za služby v oblasti CO za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241126 |
Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
22,00 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241124 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 974,95 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241123 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 193,20 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241122 |
Obedy za mesiac Máj 2024 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
153,45 € |
31.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241127 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
137,40 € |
31.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241129 |
Inzercia (bannerová) 31.5.2024-14.6.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
31.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243058 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
267,07 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241132 |
Za biologicky rozložiteľný odpad za obdobie Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
132,00 € |
31.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241137 |
Dodávka - elektrická energia Máj 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
833,54 € |
31.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241138 |
Dodávka - tepelná energia Máj 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 897,41 € |
31.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241120 |
Online seminár 04.06.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243055 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
28,60 € |
28.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
