| 243071 |
Dodávka - papierové útierky so stredným odvíjaním 6 balíkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
28,66 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243070 |
Dodávka tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
166,80 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241161 |
Servisné činnosti na PC - čistenie a reinštalácia PC, inštalácia NB, servis prístupu Slovensko.sk |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
235,20 € |
15.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241165 |
Uverejnenie pošnej inzercie nájom priestorov (bufet autocvičisko) v týdenníku TRNAVSKO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
47,52 € |
15.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243069 |
Dodávka - všeobecný materiál (obrusovina PVC 60 m) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
133,20 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241159 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 05/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
7,66 € |
08.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241160 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
08.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241153 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
36,60 € |
04.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241149 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241151 |
Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku za obdobie Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
1 505,77 € |
03.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243067 |
Dodávka PHM k 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
337,53 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241152 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
259,03 € |
03.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241148 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241145 |
Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 673,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241144 |
Za odber stravy - obedy žiakov a manipulačný poplatok 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 720,40 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241146 |
Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
29,70 € |
01.07.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241156 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
86,92 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241155 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2024-30.06.2024, predvoľba používania 100 čísel |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,26 € |
01.07.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241147 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
8,40 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243066 |
Dodávka - toner HP 1 ks, valec do tlačiarne (HP Drum kit HP 126) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
30.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241150 |
Za odvoz biologický rozložiteľného odpadu k 30.06.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
96,00 € |
30.06.2024 |
|
|
08.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241154 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 06/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241158 |
Dodávka - elektrická energia Jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
855,25 € |
30.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241157 |
Dodávka - tepelná energia Jún 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 864,61 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242001 |
Obedy na slávnostné ukončenie školského roku 2023/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jagas, s.r.o. |
52378616 |
|
600,00 € |
28.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243068 |
Dodávka učebníc anglického jazyka Maturita Solutions 3rd Edition |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Šrobár - Littera |
33580511 |
|
1 477,00 € |
26.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243065 |
Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
165,44 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243064 |
Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
4 923,01 € |
25.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241142 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl, máj, jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241141 |
Výkon zabezpečenia BOZP na obdobie apríl, máj, jún 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
21.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
