| 241191 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 08/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241193 |
Dodávka - elektrická energia, vyúčtovanie August 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
588,30 € |
31.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241196 |
Dodávka - tepelná energia August 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 857,91 € |
31.08.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241186 |
Oprava projektora, reinštalácia OS VT1, výmena tlačiarní, rekonfigurácia PC+napájací kábel PC |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
501,60 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241182 |
Oprava tabuľových nožníc NTC 2500/4 v.č. N74-253 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
1 447,20 € |
27.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243077 |
Dodávka PHM k 15.08.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
31,28 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241181 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243076 |
Dodávka - čipových príveskov - evidencia dochádzky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
40,00 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243075 |
Dodávka - OOPP pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
551,63 € |
19.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241180 |
Zhotovenie a montáž ochranných sieťok proti hmyzu na okná podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
364,00 € |
15.08.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241178 |
Poplatok za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.07.2024-31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241174 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
60,60 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241175 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241176 |
Za výkon zodpovednej osoby 07-08/2024 - ochrana osobných údajov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
72,47 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241168 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241170 |
Dodávka vodné, stočné Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
671,15 € |
05.08.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243074 |
Dodávka PHM k 31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21,03 € |
05.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241172 |
Poplatok za služby mobilnej siete Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,72 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241171 |
Poplatok za služby pevnej siete Júl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,06 € |
01.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241173 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 7/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241169 |
Pristavenie a odvoz kontajnera a zhodnotenie odpadu k 31.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
261,60 € |
31.07.2024 |
|
|
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241179 |
Dodávka - elektrická energia 01.07.2024-31.07.2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
571,03 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241177 |
Dodávka - tepelná energia Júl 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 859,34 € |
31.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243073 |
Dodávka - čistiace prostriedky do výdajne jedál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
321,77 € |
26.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241166 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
251,00 € |
24.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241167 |
Uverejnenie plošnej inzercie v týždenníku TRNAVSKO - nájom priestorov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
47,52 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241162 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241163 |
Maliarske a natieračské práce chodba, učebne teoretického vyučovania a schodisko |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
5 832,50 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243072 |
Dodávka PHM k 15.07.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
16,19 € |
17.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241164 |
Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
264,00 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
