| 241215 |
Poplatky za služby pevnej siete September 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,57 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241220 |
Poplatok za poskytovnie služby mVL 06, 07, 08/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,65 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243097 |
Dodávka - kávovar Delonghi Magnifica Plus ECAM320.60.B |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
559,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241207 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 732,40 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241206 |
Odber stravy za obdobie 01.09.2024-30.09.2024 - obedy pre žiakov SOŠa Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 581,20 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241205 |
Odber stravy za obdobie 19.09.2024 - obedy maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241209 |
Nájom kancelárskeho zariadenia k 27.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
1,80 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241211 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, brko, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu september 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
523,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243098 |
Dodávka - tlačiareň Xerox Versa Link C7120 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 690,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241208 |
Servisné práce na PC - reinštalácia OS windows 10 PC VT2 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
403,20 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241213 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 09/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241212 |
Zhotovenie propagačných letákov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
208,80 € |
30.09.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241223 |
Dodávka - elektrická energie September 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
930,64 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241227 |
Dodávka - tepelná energia September 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 866,45 € |
30.09.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243096 |
Dodávka - gastro vybavenie - gastronádoby, termosy, termoporty |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 751,87 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243095 |
Dodávka - termonádoby do výdajne jedál SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
1 089,46 € |
25.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243093 |
Dodávka - konferenčná stolička TAURUS TN, Dora 5 - šedá 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
204,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243094 |
Dodávka - mobilný kontajner, 4x zásuvka, montovaný sivá/buk PRIMO GRAY 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 158,00 € |
24.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241202 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - júl, august, september 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241201 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - júl, august, september 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243092 |
Dodávka - školský nábytok - stoličky, opierky, nástenka akustická, schodíky, lampa |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 983,60 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243091 |
Dodávka - kancelárskeho nábytku - skrinky, kontajnery pod stôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
925,20 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243090 |
Dodávka - tlačiareň HP Laser Jet Pro 4102 MFP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
444,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243089 |
Dodávka materiál - tonery 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
484,80 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241203 |
Servisné práce v systéme VT výdajne jedál na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
201,60 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243088 |
Dodávka - nákup kancelárskeho nábytku - skrinky, kontajnery pod stôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 316,00 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243087 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
459,48 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241199 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.09.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243086 |
Dodávka PHM k 15.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
112,79 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241204 |
Diagnostika závady na plničke klímy Waeco, výmena ND, oleja, kontrola tesnosti a odskúšanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
745,24 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
