| 241244 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
160,00 € |
22.10.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241236 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
21.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241237 |
Telekomunikačné práce - oprava a servis telefónnej ústredne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
738,60 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243106 |
Dodávka - nákup konferenčných stoličiek do odbornej učebne výpočtovej techniky SOŠA Trnava 18 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
2 484,00 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243105 |
Dodávka PHM k 15.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
160,94 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243108 |
Dodávka - časopis Právny kuriér pre školy 01.11.2024-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RAABE Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo, Člen skupiny Klett |
35908718 |
|
149,00 € |
16.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241233 |
Elektroinštalačné práce - výmena stropných svietidiel v dielňach SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 237,50 € |
15.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241234 |
Videoseminár - mzdová účtovníčka - povinnosti vo IV. Q roku 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
39,00 € |
15.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241232 |
Elektroinštalačné práce - výmena stropných svietidiel v chodbách dielní SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 525,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241231 |
Školenie/webinár - správa registratúry 15.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
55,00 € |
13.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241229 |
Výkon zodpovednej osoby GDPR - činnosť za 10/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241225 |
Oprava okenných žalúzií na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
167,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241230 |
eTlačivá pre Stredné školy 300 - 399 žiakov - licencia platná 12 mesiacov, odborná a metodická starostlivosť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
290,00 € |
09.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243104 |
Dodávka materiál - elektro materiál pre učebný odbor autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
451,00 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243102 |
Dodávka - stolík kancelársky 1 ks, skrinková zostava 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 315,20 € |
08.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243103 |
Dodávka - mobilný kontajner 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
694,80 € |
08.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241224 |
Online seminár "Správne konanie v rezorte školstva" 23.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. |
50341286 |
|
60,00 € |
07.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241226 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.9.2024-30.9.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241228 |
Likvidácia nebezpečného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
185,70 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241235 |
Doprava autobusom (5x bus) na trase Trnava - Nitra a späť 04.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 325,00 € |
07.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243101 |
Dodávka - list bianco s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
295,80 € |
04.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241221 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241222 |
Oprava lakovníckej striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
3 900,00 € |
04.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241217 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za september 2024 na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
48,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243100 |
Dodávka PHM k 30.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
400,69 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243099 |
Dodávka - keramická tabuľa 900x1200 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
138,00 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241214 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.09.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241219 |
Dodávka - vodné, stočné September 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 276,89 € |
03.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241210 |
Nastavenie strižnej vôle na tabuľových nožniciach NTC2500/4B |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
243,60 € |
01.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241216 |
Poplatky za služby mobilnej siete September 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,32 € |
01.10.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
