| 241256 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.11.2024-30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241258 |
Utesnenie ostení okien na budove SOŠA Trnava s vyhotovením krycej lišty (na poschodí) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
J&M STAV, s. r. o. |
53094816 |
|
2 975,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243115 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
233,34 € |
11.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241265 |
Doprava autobusom 08.11.2024 na trase Trnava - Galanta a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
200,00 € |
11.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243114 |
Dodávka - automatické kávovary (espresso) 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
564,20 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241254 |
Výkon zodpovednej osoby (GDPR) za 11/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241253 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
08.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241260 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky ručného elektrického náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
660,60 € |
08.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241250 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
72,60 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241251 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
900,00 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243111 |
Dodávka - kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
607,31 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243112 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
205,98 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243113 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
247,80 € |
07.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241259 |
Za služby mobilnej siete O2 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,15 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243116 |
Dodávka - učebné pomôcky pre štúdijný odbor autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
14 185,20 € |
07.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241249 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
06.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243109 |
Dodávka - stropné filtre |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PERMALIFE s.r.o. |
50421590 |
|
288,00 € |
05.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243110 |
Dodávka - stôl pracovný, kontajner zásuvkový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
348,00 € |
05.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243107 |
Dodávka PHM k 31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
428,84 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241246 |
Dodávka vodné, stočné október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 099,99 € |
04.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241243 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,02 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241242 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,92 € |
01.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241247 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241245 |
Prenájom odvlhčovačov 01.10.2024-31.10.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
954,00 € |
31.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241248 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, bio rozložiteľný odpad za Október 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
258,00 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241252 |
Dodávka - elektrická energia Október 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 310,71 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241257 |
Dodávka - tepelná energia Oktróber 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 139,16 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241240 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 999,70 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241239 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2024-25.10.2024 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 908,40 € |
25.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241241 |
Oprava telefónnej ústredne - oprava klapky 25 a a výmena telefónneho prístroja |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
77,10 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
