| 243050 |
Dodávka materiálu - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
199,13 € |
23.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243051 |
Dodávka - batérie olovené 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TIPA, spol. s r.o. |
42864208 |
|
29,41 € |
23.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241118 |
Implementácia mobilného výplatného lístky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
30,00 € |
22.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243048 |
Dodávka PHM k 15.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
217,05 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241117 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243049 |
Dodávka - stavebnice Voltík I. a II. na výuku žiakov odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Internet-Handel s.r.o. |
24141828 |
|
909,00 € |
16.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241116 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 008,00 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243047 |
Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
142,80 € |
15.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241115 |
Revízia - lakovňa a striekacia kabína |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 100,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241114 |
Občerstvenie - otvorenie "Multifunkčného ihriska" dňa 09.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
74,00 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243046 |
Dodávka - náradie na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
598,15 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241104 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému na SOŠA Trnava za Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
48,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241103 |
Vyúčtovane nájomného do 30.04.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241105 |
Dodávka - vodné, stočné Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 181,64 € |
06.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241111 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241109 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.05.2024 do 31.05.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243044 |
Dodávka PHM k 30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
463,98 € |
03.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241101 |
Servisné činosti na dochádzkomere (oprava) SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
129,60 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241099 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241108 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,72 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241106 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2024-30.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,04 € |
01.05.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241097 |
Obedy za mesiac Apríl 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 227,40 € |
30.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241098 |
Obedy za mesiac Apríl 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 889,20 € |
30.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241102 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, bio odpad, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
478,46 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243045 |
Dodávka - všeobecný materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
22,95 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241107 |
Školenie na overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 13.04.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná priemyselná škola dopravná, Študentská 23, Trnava |
00491861 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241113 |
Dodávka - elektrická energia Apríl 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 002,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241110 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241112 |
Dodávka - tepelná energia Apríl 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 133,26 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241100 |
Servisné činnosti na internetovom pripojení SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
129,60 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
