| 243092 |
Dodávka - školský nábytok - stoličky, opierky, nástenka akustická, schodíky, lampa |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 983,60 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243091 |
Dodávka - kancelárskeho nábytku - skrinky, kontajnery pod stôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
925,20 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243090 |
Dodávka - tlačiareň HP Laser Jet Pro 4102 MFP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
444,00 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243089 |
Dodávka materiál - tonery 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
484,80 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241203 |
Servisné práce v systéme VT výdajne jedál na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
201,60 € |
20.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243088 |
Dodávka - nákup kancelárskeho nábytku - skrinky, kontajnery pod stôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 316,00 € |
19.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243087 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
459,48 € |
18.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241199 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.09.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243086 |
Dodávka PHM k 15.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
112,79 € |
17.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241204 |
Diagnostika závady na plničke klímy Waeco, výmena ND, oleja, kontrola tesnosti a odskúšanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
745,24 € |
17.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241200 |
Účastnícky poplatok a nahrávka - školenie online - Novela zákona o VO a PLZ v EP 10.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
16.09.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 243085 |
Dodávka - kancelársky nábytok - skrinky, kontajneri pod stôl |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
655,20 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243084 |
Dodávka - kontajner 4 zásuvky Block biely 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
272,40 € |
13.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241198 |
Zhotovenie a tlač fólie na okná a tabule so štátnymi symbolmi - hymna a preambula SR |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
857,60 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241197 |
Polep okien na učebniach proti slnečnou spektrálnou fóliou |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
1 000,00 € |
10.09.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241218 |
Za služby - výkon zodpovednej osoby: 0014 činnosť za 09/2024 (GDPR) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243083 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
259,13 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243082 |
Dodávka materiál - čistiaci pre žiakov v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
162,66 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241238 |
Vypracovanie záverečnej Monitorovacej správy k projektu IROP s kódom ITMS 302021M442 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Complete Solutions, s. r. o. |
44860820 |
|
120,00 € |
07.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241192 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za August 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
60,60 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241192 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za August 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
60,60 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241192 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za August 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
60,60 € |
06.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243081 |
Dodávka - OOPP pre žiakov v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
243,61 € |
06.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241190 |
GPS monitoring autá a tenažér od 01.09.2024 do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241190 |
GPS monitoring autá a tenažér od 01.09.2024 do 30.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
05.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241195 |
Za služby mobilnej siete 01.08.2024-31.08.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241188 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.08.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
109,44 € |
04.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243080 |
Dodávka - papiernicky a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
2 316,79 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243080 |
Dodávka - papiernicky a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
2 316,79 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241189 |
Dodávka - vodné, stočné August 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
698,36 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
