| 241274 |
Elektroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 100,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243129 |
Dodávka - zametací stroj a akumulátor fúkača, záhradný vysávač |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TETYS s.r.o. |
36574465 |
|
898,00 € |
28.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241273 |
Vykonané a odovzdané práce podľa Zmluvy na výrub drevín 9/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LAND INVEST, s.r.o. |
36255262 |
|
31 020,00 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243131 |
Dodávka - sklo keramická biela tabuľa 200x100 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
31396763 |
|
380,64 € |
27.11.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243143 |
Dodávka - MONET+ProID+Q Client 1 ks (čipová karta) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
|
34,12 € |
27.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241271 |
Oprava podlahovej krytiny schodov na chodbe SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
99,60 € |
26.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243132 |
Dodávka - Interaktívny plochý panel 75" 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 380,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241287 |
Školenie pedagogických zamestnancov na obsluhu interaktívnych displejov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
360,00 € |
26.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241270 |
Oprava elektrického rozvádzača vo výdajni jedál SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 707,50 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241269 |
Oprava elektroinštalácie - výmena osvetlenia vo výdajni jedál SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
980,00 € |
25.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241272 |
Odborná prehliadka tlakových nádob a školenie obsluhy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
651,60 € |
24.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243126 |
Dodávka materiál - kancelársky, výpočtová technika |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 041,66 € |
22.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243127 |
Dodávka materiál - čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
513,30 € |
22.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243124 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
606,50 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241268 |
Inzercia 11.11.2024 MY Stredné školy - vyber si jednu z nás |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
312,00 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243125 |
Dodávka materiál - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROTECT SK s.r.o. |
48139726 |
|
842,75 € |
21.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243122 |
Dodávka - výukové obrazy - set obrazov "Panovníci a prezidenti Slovenska" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
IWB s. r. o. |
21395900 |
|
390,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243123 |
Dodávka - mobilný stojan s kolieskami 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
398,40 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241267 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.11.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243120 |
Dodávka - tonery 8 ks, Smart Card Reader 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
627,60 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243119 |
Dodávka - projektory Acer H6541BDK + inštalácia 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 542,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243118 |
Dodávka - PC zostavy Core I5 12400 - 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
5 030,00 € |
19.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243117 |
Dodávka PHM k 15.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
232,47 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241263 |
Prenájom odvlhčovačov 01.11.2024-15.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JK BAU, s.r.o. |
50471252 |
|
270,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241262 |
Servisná prehliadka s výmenou oleja Škoda FABIA TT-410HZ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Branislav Skukálek - AUTOSERVICE |
11753226 |
|
192,88 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241261 |
Zhotovenie a montáž ochranných sietí proti hmyzu (biele) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
118,00 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241264 |
Revízia zdvíhacích zariadení a posuvnej brány |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. |
44686412 |
|
949,20 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241266 |
Zaškolenie pedagogických zamestnancov na obsluhu interaktívnych displejov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
360,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243121 |
Dodávka - Interaktívne ploché panely 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 380,00 € |
14.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241255 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
936,00 € |
11.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
