| 241022 |
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023, evidenčné listy odpadov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
162,00 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241023 |
Sumár poplatkov za služby pevnej siete Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,82 € |
01.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241034 |
Za služby mobilnej siete 01.01.2024-31.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
87,72 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241033 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241016 |
Obedy za mesiac Január 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 474,75 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241015 |
Obedy za mesiac Január 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 519,60 € |
31.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243011 |
Dodávka - športový inventár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
722,00 € |
31.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241018 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241019 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
174,00 € |
31.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243012 |
Dodávka materiál - všeobecný na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,10 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241029 |
Doprava dňa 29.01.2024 na trase Trnava - Hronec (lyžiarsky kurz) a späť |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 500,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241017 |
Inzercia 29.01.2024 MY Trnavské noviny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
282,00 € |
31.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243016 |
Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
34,87 € |
31.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241040 |
Dodávka - elektrická energia Január 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 190,52 € |
31.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241038 |
Dodávka - tepelná energia Január 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 658,34 € |
31.01.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241014 |
Seminár PAM 39.00 - Online 26.01.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
30.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241012 |
Drobné elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
275,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241011 |
Elektroinštalačné práce a zapojenie zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 780,00 € |
26.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243009 |
Dodávka - náradie, prístroje, všeobecný materiál, OOPP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
4 655,81 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241013 |
Služby Satelitnej televízie Skylink na roku 2024/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Skylink Canal+ Luxembourg S. a r.l. |
B87.905 |
|
82,80 € |
26.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241042 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
26.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241010 |
Online školenie Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 22.1.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243008 |
Dodávka multimeter UT139A |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
327,60 € |
22.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241009 |
Revízia prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
2 397,60 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241007 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.01.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,20 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243006 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický a OOPP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
520,66 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243007 |
Dodávka materiál - všeobecný materiál na výuku žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
917,80 € |
18.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243005 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
487,12 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241006 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 873,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241005 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 550,00 € |
16.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
