| 241315 |
Revízia nožnice tabuľové NTC2500/4 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
72,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241316 |
Oprava dorazu na Tabuľových nožniciach NTC2500/4B |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
267,60 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241314 |
Servisné práce na zariadení IZU - výmena batérie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
36,00 € |
19.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 242002 |
Obedy pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava na vianočné posedenie dňa 17.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
661,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241310 |
Odber stravy za obdobie 01.12.2024-18.12.2024 - zamestnanci SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 811,70 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241311 |
Odber stravy za obdobie 01.12.2024 - 18.12.2024 pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 818,80 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241312 |
Účastnícky poplatok na webinári "Ročné zúčtovanie za rok 2024, Legislatívne zmeny na rok 2025" dňa 18.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
96,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243146 |
Dodávka - náradie, všeobecný materiál, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
7 265,52 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241308 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
102,60 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243144 |
Dodávka PHM k 15.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
183,40 € |
17.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241307 |
Servisné činnosti na PC - mailová databáza |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
134,40 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244008 |
Dodávka - zimné pneumatiky na automobil ŠKODA FABIA SELEC TS85/1.0 M6 - 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
479,66 € |
16.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244007 |
Dodávka - Nožnicový hydraulický zdvihák krátky o nosnosti 3500kg na podlahu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
R & J, spol. s r.o. |
36218014 |
|
10 702,80 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241309 |
Prenájom optické okuliare |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Autoklub Slovakia Assistance s.r.o. |
31370977 |
|
72,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243142 |
Dodávka - mobilný telefón SAMSUNG 524 FE 256 GB BLK - Smartfón |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
649,00 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241304 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie október, november, december 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241305 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie október, november, december 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241306 |
Inštalácia siete dielňa mechanik nastavovač PV SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
325,20 € |
16.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244006 |
Osobný automobil Škoda FABIA SELEC TS 85/1.0 M6F (6-stupňová mechanická prevodovka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. |
31443036 |
|
15 200,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241301 |
Inzercia 02.12.2024 MY(Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
70,80 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241302 |
Inzercia 06.12.2024 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
164,40 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241303 |
Inzercia 06.12.2024 Trnavské ECHO |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
82,80 € |
13.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243145 |
Predplatné AUTO MOTOR SPORT Sk č. 2/2025 - 1/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,60 € |
12.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243140 |
Dodávka materiál - všeobecný (piesok na pieskovanie) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TECHNOMAT SK, s.r.o. |
36264946 |
|
108,00 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243141 |
Dodávka materiál - spotrebný pre žiakov v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
353,53 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241299 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) - činnosť 12/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
09.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241296 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.12.2024 do 31.12.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243138 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
547,56 € |
05.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241300 |
Poplatky za mobilné služby O2 od 1.11.2024 do 30.11.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
05.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241295 |
Predplatné na obdobie od 02.09.2024 do 01.09.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
04.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
