Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
231315 Prenájom kancelárskeho zariadenia do 31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 22,18 € 31.12.2023 09.01.2024 Faktúra
231319 Internetové služby ročný poplatok za prevádzku domény "sosatt.sk" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 NETSYSTEM Slovakia s.r.o. 36241091 47,80 € 31.12.2023 11.01.2024 Faktúra
231317 Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.12.2023 12.01.2024 Faktúra
231322 Za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,83 € 31.12.2023 15.01.2024 Faktúra
231328 Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad December 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 648,65 € 31.12.2023 15.01.2024 Faktúra
231326 Dodávka - tepelná energia December 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 510,44 € 31.12.2023 22.01.2024 Faktúra
231320 Dodávka - elektrická energia December 2023, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 332,30 € 31.12.2023 31.01.2024 Faktúra
232002 Obed na vianočné posedenie zamestnancov SOŠA Trnava dňa 20.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 487,74 € 28.12.2023 02.01.2024 Faktúra
231314 Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2023 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 30,60 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
231311 Obedy za mesiac December 2023 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 895,25 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
231310 Obedy za mesiac December 2023 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 821,20 € 19.12.2023 20.12.2023 Faktúra
231309 Obedy za mesiac December 2023 - návšteva Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 19,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
231313 Inzercia 01.12.2023 - 10.12.2023 MY (Trnavský kraj) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 150,00 € 19.12.2023 22.12.2023 Faktúra
233143 Dodávka PHM k 15.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 177,39 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
233145 Dodávka - tonery Ecodata a Xerox 7 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 620,40 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
233142 Dodávka - PC zostava I5 12400, 16 GB RAM 512GB SSD Win10 a MS Office 2021 (7 ks) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 5 880,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
231308 Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie október - december 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
231307 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie október - december 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
233144 Dodávka - lakárnička Kancelária-sklad-úrad pre 15 osôb 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 136,80 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
233141 Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 334,08 € 15.12.2023 20.12.2023 Faktúra
231306 Poskytovanie služieb Študentský časopis - Hľadaj školu - predplatné na obdobie 02.09.2023 do 01.09.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 48,00 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
231305 Odstránenie závad havarijného stavu v horúcovodnej odovzdávacej stanici tepla SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 3 881,40 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
231312 Reklamná kampaň v Trnavskom ráciu na 10 dní "Deň otvorených dverí" na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Trnavská mediálna s. r. o. 55463461 480,00 € 10.12.2023 22.12.2023 Faktúra
231301 GPS monitoring autá a trenažér od 01.12.2023 do 31.12.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
233139 Dodávka materiál - elektroinštalačný Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 35,66 € 08.12.2023 14.12.2023 Faktúra
233140 Predplatné časopis AUTO MOTOR SPORT Sk č. 2/2024-1/2025 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,60 € 07.12.2023 13.12.2023 Faktúra
231323 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.11.2023-30.11.2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 07.12.2023 15.01.2024 Faktúra
231297 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice November 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
231294 Inzercia 1.12.2023 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 112,80 € 06.12.2023 12.12.2023 Faktúra
231303 Dodávka - vodné, stočné November 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 145,35 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »