231315 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
22,18 € |
31.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231319 |
Internetové služby ročný poplatok za prevádzku domény "sosatt.sk" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NETSYSTEM Slovakia s.r.o. |
36241091 |
|
47,80 € |
31.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231317 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231322 |
Za služby mobilnej siete O2 za obdobie 1.12.2023-31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,83 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231328 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, biologicky rozložiteľný odpad December 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
648,65 € |
31.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231326 |
Dodávka - tepelná energia December 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 510,44 € |
31.12.2023 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231320 |
Dodávka - elektrická energia December 2023, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 332,30 € |
31.12.2023 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
232002 |
Obed na vianočné posedenie zamestnancov SOŠA Trnava dňa 20.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
487,74 € |
28.12.2023 |
|
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231314 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.12.2023 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
30,60 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231311 |
Obedy za mesiac December 2023 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 895,25 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231310 |
Obedy za mesiac December 2023 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 821,20 € |
19.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231309 |
Obedy za mesiac December 2023 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231313 |
Inzercia 01.12.2023 - 10.12.2023 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233143 |
Dodávka PHM k 15.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
177,39 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233145 |
Dodávka - tonery Ecodata a Xerox 7 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
620,40 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233142 |
Dodávka - PC zostava I5 12400, 16 GB RAM 512GB SSD Win10 a MS Office 2021 (7 ks) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
5 880,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231308 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie október - december 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231307 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie október - december 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233144 |
Dodávka - lakárnička Kancelária-sklad-úrad pre 15 osôb 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
136,80 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233141 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
334,08 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231306 |
Poskytovanie služieb Študentský časopis - Hľadaj školu - predplatné na obdobie 02.09.2023 do 01.09.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231305 |
Odstránenie závad havarijného stavu v horúcovodnej odovzdávacej stanici tepla SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
3 881,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231312 |
Reklamná kampaň v Trnavskom ráciu na 10 dní "Deň otvorených dverí" na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
480,00 € |
10.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231301 |
GPS monitoring autá a trenažér od 01.12.2023 do 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233139 |
Dodávka materiál - elektroinštalačný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
35,66 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
233140 |
Predplatné časopis AUTO MOTOR SPORT Sk č. 2/2024-1/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,60 € |
07.12.2023 |
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231323 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.11.2023-30.11.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
231297 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231294 |
Inzercia 1.12.2023 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
112,80 € |
06.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
231303 |
Dodávka - vodné, stočné November 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 145,35 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |