| 221145 |
Dodávka - vodné, stočné za máj 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 060,63 € |
06.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221139 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac máj 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
53,40 € |
03.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221138 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
87,36 € |
03.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223053 |
Dodávka - športový inventár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
831,20 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223052 |
Dodávka PHM k 31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
619,05 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221141 |
Kurz prvej pomoci dňa 1.6.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TS Plus, s.r.o. |
47187867 |
|
100,00 € |
03.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221136 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.06.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221140 |
Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KRTKOVANIE ZSK s.r.o. |
51902877 |
|
151,20 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221147 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,12 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221146 |
Poplatky za služby pevnej siete v období 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,42 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221143 |
Dodávka - elektrická energia 01.05.2022-31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 892,74 € |
31.05.2022 |
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221133 |
Obedy za mesiac máj 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 150,40 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221132 |
Obedy za mesiac máj 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 364,76 € |
31.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221137 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 5/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221135 |
Obedy za mesiac máj 2022 - návšteva |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
28,80 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221134 |
Obedy za mesiac máj 2022 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
44,80 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221144 |
Dodávka - tepelná energia za obdobie máj 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 530,24 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223054 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
375,08 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221142 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie máj 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
36,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223050 |
Dodávka - notebooky HP 250 I3 1005 15,6 8 GB RAM SSD 256 - 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 584,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221149 |
O2 za služby mobilnej siete za obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,00 € |
31.05.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221148 |
Administratívny poplatok za sprístupnenie služby "Študentský časopis - Hľadaj školu" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
30.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221131 |
Seminár 31.05.2022 - Vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KANTORKA, n.o. |
45740313 |
|
78,00 € |
29.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223051 |
Dodávka - tonery Ecodata 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
84,00 € |
24.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221130 |
Revízia lakovne a striekacej kabíny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Soňa Hatalová |
53235380 |
|
700,00 € |
23.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221129 |
Technické školenie učiteľov - pneumatické systémy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
200,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223049 |
Dodávka materiál - hygienický |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
210,61 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223047 |
Dodávka - obrusovina PVC Fantastik+otanic 140 l - 40 m |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
84,00 € |
19.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221128 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
18.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223048 |
Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky-1 ks, montérková blúza LUXY-1 ks, obuv pracovná-1 pár |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
64,00 € |
18.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
