| 221168 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 01.07.2022 do 31.07.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
06.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221172 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac jún 2022 - pripojenie poplachového systému a výjazd zásahovej skupiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
113,40 € |
05.07.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223057 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
252,77 € |
04.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223058 |
Dodávka PHM k 30.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
590,67 € |
04.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221177 |
Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,52 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221176 |
Za služby pevnej siete 01.06.2022-30.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,67 € |
01.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221165 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
76,93 € |
30.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221173 |
Preprava vozidla Peugeot e208-učebná pomôcka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MELDO s.r.o. |
53047150 |
|
60,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221167 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 6/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221170 |
Dodávka - elektrická energia za obdobie jún 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 650,91 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223059 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
196,56 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221175 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie jún 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221174 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za jún 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223056 |
Dodávka - montérkové súprávy LUXY, obuv pracovná APATIT pre žiakov SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
5 376,00 € |
29.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221163 |
Obedy za mesiac jún 2022 - skúšobná komisia ZUS, školská inšpekcia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
92,80 € |
29.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221162 |
Obedy za mesiac jún 2022 - hostia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
6,40 € |
29.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221161 |
Obedy za mesiac jún 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 961,60 € |
29.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221160 |
Obedy za mesiac jún 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 054,17 € |
29.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221164 |
Inzercia 24.06.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
61,20 € |
29.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221169 |
MYtrnava.sk-BANNER DYNAMIC od 13.06.2022 do 30.06.2022 inzercia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
270,00 € |
29.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221158 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie 04-06/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
26.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221157 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany 04-06/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
26.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221159 |
Odborná prehliadka klimatizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
24.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221156 |
Servisná prehliadka osobného automobilu TT986GX |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RM JET spol. s r.o. |
36236268 |
|
396,32 € |
23.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221155 |
Inzercia 17.06.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
61,20 € |
20.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223055 |
Dodávka PHM k 15.06.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
321,23 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221151 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
17.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221166 |
Online webinár: Zrážky zo mzdy a exekučné zrážky, daňový bonus od 1.7.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SFÉRA, a.s. |
35757736 |
|
60,00 € |
17.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221150 |
Základné školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
13.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221180 |
Dodávka - tepelná enegia za obdobie jún 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 494,24 € |
09.06.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
