| 221300 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223112 |
Dodávka - obrusovina PVC Fantastik+Otanic 140 l |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
88,80 € |
16.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223120 |
Dodávka - učebné pomôcky (športový inventár do posilňovne) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Kopaj - KOHI plus |
34454896 |
|
3 362,93 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223119 |
Dodávka - skriňa dvojdverová so sklenenými a plnými dverami 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOVOTYP, s.r.o. |
35808705 |
|
1 110,00 € |
16.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223109 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
337,14 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223108 |
Dodávka - umývací automat Kärcher, prostriedok do umývacieho automatu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
1 403,04 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223110 |
Dodávka - jedálenská stolička Rita, natural |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
64,80 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223121 |
Dodávka - cyklotrenažér do posilňovne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Kopaj - KOHI plus |
34454896 |
|
1 804,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223115 |
Predplatné časopisu AUTO MOTOR SPORT SK č. 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
39,60 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223106 |
Dodávka - prepojovacie káble pre Pneutrainer |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
WOLFOX s. r. o. |
53622341 |
|
434,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221299 |
Demontáž a montáž elektrického zdvihového pohonu a príslušenstva a chemické čistenie horúcovodného výmenníka tepla ÚK a TÚV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
6 694,63 € |
13.12.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 221297 |
Inzercia 05.12.2022 MY (Trnavský kraj) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
300,00 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221293 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za november 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221298 |
Dodávka - Softvér FluidSim - výukový softvér 6 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FESTO spol. s r.o. |
31680500 |
|
8 640,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221294 |
Mesačné poplatky za mobilné služby 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221296 |
Dodávka - vodné, stočné november 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 001,66 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221287 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac november 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
41,40 € |
05.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223105 |
Dodávka PHM k 30.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
493,81 € |
05.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221285 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2022 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
84,24 € |
04.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221284 |
GPS monitoring autá a trenažér za obdobie od 1.12.2022 do 31.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
02.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221292 |
Webinár "Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2023" konaný 01.12.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
45,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221286 |
Čalúnenie lavičiek do posilňovne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Anton Tibenský |
35172061 |
|
130,50 € |
01.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221291 |
Za služby pevnej siete 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,30 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221290 |
Za služby mobilnej siete 01.11.2022-30.11.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,52 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221281 |
Obedy za mesiac november 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 999,77 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221280 |
Obedy za mesiac november 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 071,22 € |
30.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221288 |
Dodávka - elektrická energia za november 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 126,95 € |
30.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223103 |
Dodávka - pracovná obuv a pracovný odev pre zamestnanca SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca |
33206414 |
|
61,20 € |
30.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221295 |
Dodávka - tepelná energia za november 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 041,80 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221289 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu, odvoz biologicky rozložiteľného odpadu 11/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
186,60 € |
30.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
