| 241076 |
Vyúčtovanie prenájmu kancelárskeho zariadenia k 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
16,22 € |
31.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241079 |
Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
48,00 € |
31.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241082 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241088 |
Dodávka - elektrická energia 01.03.2024-31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
887,80 € |
31.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241087 |
Dodávka - tepelná energie Marec 2024, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 230,18 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241074 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 069,10 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241073 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 881,20 € |
27.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241075 |
Obedy za mesiac Marec 2024 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
27.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241072 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie január, február, marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241071 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie január, február, marec 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
22.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241070 |
Odborná prehliadka bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 027,00 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243031 |
Dodávka - stolička pracovná polyuretanová - 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
947,52 € |
20.03.2024 |
|
|
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241068 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
66,60 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241069 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup 14.03.2024 - 13.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
442,80 € |
19.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243030 |
Dodávka PHM 15.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
102,98 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241065 |
Inštalácia Windows 10 a MS office 2021 18 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 404,00 € |
18.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241066 |
Doprava autobusom 12.03.2024 na trase Trnava - Sereď Múzeum holokaustu - Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
160,00 € |
15.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241062 |
Dodanie a montáž protihmyzová ISSO sieťka 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
127,00 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241063 |
Za služby mobilnej siete O2 1.2.2024-29.2.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
2,00 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241058 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému - výjazd zásahovej skupiny 05.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
12,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241057 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
33,12 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241064 |
Dodávka - vodné, stočné Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 208,85 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241056 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241054 |
Vyúčtovanie nájomného do 29.02.2024 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
62,16 € |
04.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243028 |
Dodávka - PHM k 29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
416,96 € |
04.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241053 |
Online seminár 19.03.2024 Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v roku 2024, zmena poznámok k 31.12.2023 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
40,00 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241067 |
GPS monitoring autá a trenažér 01.03.2024 - 31.03.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
43,20 € |
04.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241055 |
Poplatky za služby pevnej siete Február 2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243025 |
Dodávka - poháre Durit |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
73,44 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241059 |
Za služby mobilnej siete 01.02.2024-29.02.2024 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
84,72 € |
01.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
