Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
221145 Dodávka - vodné, stočné za máj 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 060,63 € 06.06.2022 10.06.2022 Faktúra
221139 Ochrana objektu SOŠA Trnava za mesiac máj 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 53,40 € 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
221138 Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2022 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 87,36 € 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
223053 Dodávka - športový inventár Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 LPšport, s.r.o. 46446842 831,20 € 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
223052 Dodávka PHM k 31.05.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 619,05 € 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
221141 Kurz prvej pomoci dňa 1.6.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TS Plus, s.r.o. 47187867 100,00 € 03.06.2022 10.06.2022 Faktúra
221136 GPS monitoring autá a trenažér 01.06.2022-30.06.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.06.2022 06.06.2022 Faktúra
221140 Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 151,20 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
221147 Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,12 € 01.06.2022 10.06.2022 Faktúra
221146 Poplatky za služby pevnej siete v období 01.05.2022-31.05.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 70,42 € 01.06.2022 10.06.2022 Faktúra
221143 Dodávka - elektrická energia 01.05.2022-31.05.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 892,74 € 31.05.2022 08.06.2022 Faktúra
221133 Obedy za mesiac máj 2022 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 150,40 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra
221132 Obedy za mesiac máj 2022 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 364,76 € 31.05.2022 03.06.2022 Faktúra
221137 Za služby v oblasti CO za obdobie 5/2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
221135 Obedy za mesiac máj 2022 - návšteva Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 28,80 € 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
221134 Obedy za mesiac máj 2022 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 44,80 € 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
221144 Dodávka - tepelná energia za obdobie máj 2022, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 530,24 € 31.05.2022 09.06.2022 Faktúra
223054 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 375,08 € 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
221142 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu za obdobie máj 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 36,00 € 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
223050 Dodávka - notebooky HP 250 I3 1005 15,6 8 GB RAM SSD 256 - 3 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 1 584,00 € 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
221149 O2 za služby mobilnej siete za obdobie od 01.05.2022 do 31.05.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o., 35848863 1,00 € 31.05.2022 05.07.2022 Faktúra
221148 Administratívny poplatok za sprístupnenie služby "Študentský časopis - Hľadaj školu" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 30.05.2022 10.06.2022 Faktúra
221131 Seminár 31.05.2022 - Vplyv novely zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnosť školy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KANTORKA, n.o. 45740313 78,00 € 29.05.2022 01.06.2022 Faktúra
223051 Dodávka - tonery Ecodata 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 84,00 € 24.05.2022 06.06.2022 Faktúra
221130 Revízia lakovne a striekacej kabíny Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Soňa Hatalová 53235380 700,00 € 23.05.2022 01.06.2022 Faktúra
221129 Technické školenie učiteľov - pneumatické systémy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 WOLFOX s. r. o. 53622341 200,00 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
223049 Dodávka materiál - hygienický Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 210,61 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
223047 Dodávka - obrusovina PVC Fantastik+otanic 140 l - 40 m Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Praktik Textil s.r.o. 44491191 84,00 € 19.05.2022 31.05.2022 Faktúra
221128 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 579,00 € 18.05.2022 26.05.2022 Faktúra
223048 Dodávka - montérkové nohavice LUXY na traky-1 ks, montérková blúza LUXY-1 ks, obuv pracovná-1 pár Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jana Ušáková - ZAJO - Mgr. Juraj Ušák - právny nástupca 33206414 64,00 € 18.05.2022 31.05.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »