| 201272 |
Dodávka - vodné, stočné 12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
382,79 € |
07.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 203146 |
Dodávka PHM k 31.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
164,78 € |
05.01.2021 |
|
|
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201260 |
Odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
02.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201268 |
Za služby mobilnej siete 01.12.2020-31.12.2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,32 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201267 |
Za služby pevnej siete za obdobie 12/2020 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,18 € |
01.01.2021 |
|
|
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
