| 213115 |
Dodávka materiál - deratizačný, posypová soľ, technický benzín a riedidlo |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
377,10 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211311 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci december 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211313 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211320 |
Internet - Doména "sosatt.sk" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NETSYSTEM Slovakia s.r.o. |
36241091 |
|
47,80 € |
31.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211315 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
286,31 € |
31.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211318 |
Dodávka elektrická energia - vyúčtovanie december 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
961,55 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211322 |
Poskytnuté mobilné služby mesačné poplatky 01.12.2021-31.12.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o., |
35848863 |
|
1,47 € |
31.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213117 |
Inicializácia ČK pre študentov duálneho vzdelávania 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
14,40 € |
30.12.2021 |
|
|
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211310 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.12.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
52,19 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211308 |
Inzercia 17.12.2021 Kalendár TT |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
120,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211307 |
Inzercia MYtrnava.sk-BANNER od 13.12.2021 do 19.12.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
216,00 € |
29.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211305 |
Oprava Linux Servra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
150,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211304 |
Servisné činnosti - opravy systému na výdaj stravy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
96,00 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213113 |
Dodávka - toner Cartridge Ecodata 51645A 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
22,80 € |
23.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213116 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
7,54 € |
22.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211301 |
Výúčtovanie nájomného do 15.12.2021 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
81,90 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211300 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie 10-12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211299 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - október, november, december 2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
20.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213112 |
Dodávka - respirátory, test Covid 19, stojany na dezinfekciu kovové čierne, dávkovače na dezinfekciu bezdotykové |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 670,60 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211306 |
Výmena zásuvkovej exteriérovej rozvodnice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SPECIAL service, s.r.o. |
45333751 |
|
595,20 € |
20.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 214009 |
Na základe ZoD č. 2/2020 na diele "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy" podľa súpisu prác: Výmena okien |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
7 780,84 € |
20.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211303 |
Inzercia v ortofotomape Trnava veľkosti 140x70 mm |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Štefan Fabuľa - FA MAPS |
37714694 |
|
550,00 € |
18.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211302 |
Dodávka - stravné lístky v období 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ticket Service, s. r. o. |
52005551 |
|
2 000,00 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211298 |
Seminár PAM 36.04 - Online 16.12.2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213114 |
Preplatné časopisov na rok 2022 - Auto motor sport SK, Freundschaft |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
52,00 € |
16.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 213111 |
Dodávka - lekárnička kovová 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
138,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211297 |
Obedy za mesiac december 2021 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
390,40 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211309 |
Uverejnenie inzercie 1.12.2021, 7.12.2021, 11.12.2021 Nový Čas Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
266,40 € |
14.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 214008 |
Na základe ZoD č. 2/2020 na diele "2. Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy" podľa súpisu prác: Zateplenie obvodového plášťa, Výmena okien, Okapový chodník |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SMM s.r.o. |
50986121 |
|
35 368,73 € |
13.12.2021 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211295 |
Odber nebezpečných odpadov v období 12/2021 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DETOX s.r.o. |
31582028 |
|
233,34 € |
12.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
