Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 293091
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka tonery - 4 ks
- Dátum doručenia: 24.10.2019
- Celková hodnota: 182,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29131
- Dátum zverejnenia: 03.12.2019
- Poznámka:
Tlačiť