Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 293067
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 27.08.2019
- Celková hodnota: 103,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29101
- Dátum zverejnenia: 04.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť